建水县林业技术推广所2019年预算公开

目    录

第一部分建水县林业技术推广所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县林业技术推广所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县林业技术推广所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。

（二）机构设置情况

根据（建编办法〖2004〗20号文件），林业技术推广所的编制数核定为16人。本年年末在职人员为15人，退休人员为4人。

（三）重点工作概述

1.共投资509万元完成了云南建水荒漠生态系统国家定位观测研究站。

2.与中科院、北京林业大学、中国林科院等19家单位合作的国家“十三五”重点研发计划项目“喀斯特断陷盆地石漠化演变机理及综合治理技术与示范”项目于 2016年7月启动实施，预计2020年完成

3.完成了2015年中央财政林业科技推广示范资金项目《建水县石漠化地区优良生态树种推广示范》及与省林职院协作的2015年中央财政项目《优良生态树种川滇桤木栽培技术推广示范》项目的验收工作。

4.省级财政项目《建水县2017年度木本油料提质增效》项目，建设规模10000亩（其中核桃5000亩、油茶5000亩）。

5.完成各年度造林检查工作任务。

完成了2015年度的防护林工程人工造林质量检查工作，面积5000亩，认真做好2017年度防护林工程项目新造林地2000亩质量监理工作。

6.林下经济发展工作。     

7.与省科院合作的“云岭产业技术领军人才”培养项目于2018年10月启动实施，预计2020年完成。

8.完成了《云南建水临安森林康养基地总体规划》项目及《云南建水天柱塔国家石漠公园总体规划》项目的申报工作。

10.积极开展科技培训及宣传工作。

二、预算单位基本情况

建水县林业技术推广所编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入165.29万元，其中：一般公共预算财政拨款165.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入165.29万元，其中:本年收入165.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.29万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出165.29万元。财政拨款安排支出165.29万元，其中，基本支出165.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2019年预算数为1.07万元，用于单位离退休费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为21.76万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 213（类）02（款）04（项）事业机构支出2019年预算数为142.46万元，用于事业单位职工工资和公用支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出165.29万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出52.29万元。（其中：基本支出52.29  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出30.13万元。（其中：基本支出30.13万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出4.36万元。（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出38.58万元。（其中：基本支出38.58万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.76万元。（其中：基本支出21.76万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出13.06万元。（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出3.2万元。（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出1.04万元。（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出0.87万元。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年财政拨款收支总预算165.29万元。

财政拨款预算总收入为165.29万元，其中：一般公共预算收入165.29万元，占总收入的100%；与上年对比减少0.47%，主要减少原因是有一名职工退休。

支出为165.29万元，其中：工资福利支出160.18万元，占总支出的97%； 商品和服务支出4.24万元，占总支出的2.5%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0.5%。与上年对比减少0.78万元，主要减少原因是增加一名退休职工。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

林业技术推广所2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.96万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，公务接待费支出0.09万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2019年林业技术推广所公务用车购置及运行维护费预算0.87万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算0.87万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年林业技术推广所公务接待费预算0.09万元，比2018年预算相比无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

林业技术推广所2019年基本支出165.29万元，财政拨款165.29万元，其中：一般公共预算165.29万元，明细如下：

工资福利支出160.18万元，与2018年预算数158.75万元相比增加1.43万元，增加主要原因是工资调整。

商品和服务支出4.24万元，与2018年预算数4.2万元相比增加0.04万元，增加主要原因是工资调整,工会经费增加。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数3.11万元相比减少2.24万元，减少主要原因是退休人员工资转入社保发放。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　  1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。