建水县林业和草原局(本级)2019年预算公开

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第一部分 建水县林业和草原局(本级)2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县林业和草原局(本级)2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县林业和草原局(本级)2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策。  

9.指导国有林场基本建设和发展。

10.指导建水县自然资源公安工作,指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县林业和草原局设有：林业和草原局机关、曲江西山木材检查站两个独立编制机构。

（三）重点工作概述

1.负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策。  

9.指导国有林场基本建设和发展。

10.指导建水县自然资源公安工作,指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1 个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制19人，事业编制3人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。

实有车辆1辆。2019年林业工作站和森林防火指挥部并入林业和草原局局机关，实有车辆为11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 581.85万元，其中：一般公共预算财政拨款581.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 581.85万元，其中:本年收入581.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.85万元（本级财力581.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 581.85万元。财政拨款安排支出 581.85万元，其中，基本支出581.85万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2019年预算数为1.87万元，用于退休人员公用经费和遗属补助支出。

 2. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为57.81万元，用于社会养老保险缴费支出。

3.  213（类）02（款）01(项）行政运行2019年预算数为444.73万元，用于行政单位人员工资福利、商品和服务等基本支出。

4. 213（类）02（款）04(项）事业机构2019年预算数为27.44万元，用于事业机构人员工资福利、商品和服务等支出。

5.213（类）02（款）34(项）防灾减灾2019年预算数为50万元，用于林业和草原防灾减灾工作费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（其中：基本支出581.85万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出140.97万元。（其中：基本支出140.97万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出225.61万元。（其中：基本支出225.61万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出11.75万元。（其中：基本支出11.75万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出7.36万元。（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.81万元。（其中：基本支出57.81万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出36.09万元。（其中：基本支出36.09万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

8.302（类）27（款）委托业务费支出50万元。（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出2.77万元。（其中：基本支出2.77万元，项目支出0万元）

10.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

11.302（类）39（款）其他交通费用支出31.62万元。（其中：基本支出31.62万元，项目支出0万元）

12.303（类）05（款）生活补助支出0.87万元,（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县林业和草原局2019年财政拨款收支总预算581.85万元。财政拨款预算总收入581.85万元，其中：一般公共预算收入581.85万元，占总收入的100%；与上年对比增加99.65%，主要增加原因是机构改革，有机构人员调整。

支出为581.85万元，其中：工资福利支出479.59万元，占总支出的82.42%； 商品和服务支出101.39万元，占总支出的17.43%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0.15%。支出与上年对比增加290.40万元，主要减少原因是机构改革，有机构人员调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县林业和草原局2019年财政拨款“三公”经费预算总额21.10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.14万元，公务接待费支出7.96万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5.72万元，为原独立核算二级单位建水县森林防火指挥部和建水县林业工作站“三公”经费共5.72万元并入建水县林业和草原局。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县林业和草原局单位因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县林业和草原局公务用车购置及运行维护费预算13.14万元，与2018年相比增加4.59万元，是原独立核算二级单位建水县森林防火指挥部并入4.59万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算17.40万元，与2018年相比增加4.59万元，为原独立核算二级单位建水县森林防火指挥部并入4.59万元。

3. 公务接待费

2019年建水县林业和草原局公务接待费预算7.96万元，比2018年预算增加1.13万元，为原独立核算二级单位建水县森林防火指挥部和建水县林业工作站并入共计1.13万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县林业和草原局2019年基本支出581.85万元，财政拨款581.85万元，其中：一般公共预算581.85万元，明细如下：

工资福利支出479.59万元，与2018年预算数240.36万元相比增加239.23万元，增加主要原因是机构改革，机构人员调整。

商品和服务支出101.39万元，与2018年预算数35.62万元相比增加65.77万元，增加主要原因是机构改革，机构人员调整。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数15.47万元相比减少14.6万元，减少主要原因是退休人员工资全部转入社保局发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解

 1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

建水县林业和草原局2019年机关运行经费101.39万元，其中办公费9万元，委托业务费50万元，工会费费2.77万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用31.62万元。

（三）国有资产占用情况

   无

（四）本部门预算绩效情况说明

   无

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。