建水县医疗保障局部门2019年预算公开

监督索引号53252400376400000

建水县医疗保障局部门2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县医疗保障局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县医疗保障局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县医疗保障局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5、制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

9、职能转变。建水县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、有关职责分工。

与建水县卫生健康局的有关职责分工。建水县卫生健康局、建水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

与建水县民政局的有关职责分工。建水县民政局、建水县医疗保障局建立沟通协商机制。建水县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给建水县医疗保障局，建水县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

与建水县市场监督管理局的有关职责分工。建水县市场监督管理局与建水县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

建水县医疗保障局设下列内设机构：

办公室负责局机关日常运转工作，内外的联系和日常协调工作。承担信访、督查工作，承担公文处理、有关文稿起草。负责会务、信访、档案、财务保密、保卫、接待、审计、后勤保障、资产管理及社会服务工作。负责局机关干部的人事、劳动工资、行政生活管理、后勤服务工作。承担退休干部的服务工作。组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展有关法制宣传教育工作。承担扶贫挂钩联系点工作。

规划财务和法规科 组织拟订医疗保障工作规划。负责医疗保障基金的划拨。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设。承担离休干部的医疗费筹集工作。

待遇保障科 拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟定医疗救助、生育保险、大病保险改革方案并组织实施。牵头承担医疗保障健康扶贫工作。

医疗服务和医药价格管理科组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。

基金监管科  拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）重点工作概述

统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。下设5个科室。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 8人，事业编制23人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人。 

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1568.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1568.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1568.40万元，其中:本年收入1568.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1568.40万元（本级财力1568.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1568.40万元。财政拨款安排支出 1568.40万元，其中，基本支出1568.40万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为41.37万元，用于机关事业单位基本养老缴费支出；

2. 210（类）13（款）01（项） 城乡医疗救助支出2019年预算数为50万元，用于城乡困难群众医疗救助支出；

3．210（类）13（款）99（项） 其他城乡医疗救助支出2019年预算数为1140.68万元，用于医疗救助方面支出；

4. 210（类）15（款）01（项） 行政运行2019年预算数为336.35万元，用于本单位基本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出1568.40万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出95.96万元。（其中：基本支出95.96万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出168.76万元。（其中：基本支出168.76万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出5.12万元。（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费41.37万元。（其中：基本支出41.37万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出24.82万元（其中：基本支出24.82万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出6.2万元。（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出1.99万元。（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）

9.302（类）39（款）其他交通费用25.50万元。（其中：基本支出25.50万元，项目支出0万元）

10.303（类）07（款）医疗费补助50.00万元。（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）

11.303（类）99（款）其他对个和家庭补助支出1140.68万元。（其中：基本支出1140.68万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况  

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县医疗保障局没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县医疗保障局没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况（无）

建水县医疗保障局2019年没有做政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

本单位2019年财政拨款收支总预算1568.4万元。

财政拨款预算总收入为1568.40万元，其中：一般公共预算收入1568.40万元，占总收入的100%；与上年对比增加1568.40万元，占总收入的100%，主要增加原因是本单位为机构改革新增单位，无上年数。

本单位2019年财政拨款支出为1568.40万元，其中：工资福利支出344.03万元，占总支出的21.94%； 商品和服务支出33.69万元，占总支出的2.15%； 对个人和家庭的补助1190.68万元，占总支出的75.91%。与上年对比增加1568.4万元，主要增加原因是本单位为机构改革新增单位，无上年数。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年本单位因公出国（境）费预算0万元，我单位为新成立单位，无上年数。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年本单位公务用车购置及运行维护费预算0万元，。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算0万元，我单位为新成立单位，无上年数。

3. 公务接待费

2019年本单位公务接待费预算3万元，比2018年预算增加3万元，主要原因是本单位为新增单位，无上年数。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县医疗保障局2019年基本支出1568.40万元，财政拨款1568.40万元，其中：一般公共预算1568.40万元，明细如下：

工资福利支出344.03万元，与2018年预算数0万元相比增加344万元，增加主要原因是在本单位为新增单位，无上年数。

商品和服务支出33.69万元，与2018年预算数0万元相比增加34万元，增加主要原因是本单位为新增单位，无上年数。。

对个人和家庭的补助1190.68万元，与2018年预算数0万元相比增加1190.68万元，增加主要原因是本单位为新增单位，无上年数。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县医疗保障局2019无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

本单位2019年机关运行经费为8.19万元，要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比增加8.19万元，主要增加原因是本单位为机构改革新增单位，无上年数。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  建水县医疗保障局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

九、其他需要说明的情况

建水县医疗保障局无其他需要说明的情况

监督索引号53252400376400111