建水县第七中学2019年预算公开

目录

第一部分  建水县第七中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县第七中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县第七中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县第七中学是财政全额补助事业单位，主要职能是全面贯彻落实义务教育初中阶段教育教学各项工作。

（二）机构设置情况

建水县第七中学设有校长室、办公室、总务处、政教处、教务处(下设年级组)等科室各处室分类包干负责，校长室、办公室负责学校发展规划的制定，经费保障及支出，教职工队伍的管理，工作协调等；总务处负责学校后勤工作，如学校食堂的管理、校园维修等；政教处负责学生的教育与管理、综合素质测评、安全工作等；教务处负责教学管理、教改科研、教学规范、课程实施、学生学籍、教育教学质量考核等工作。

（三）重点工作概述

2019年，我校的主要工作是认真落实义务教育初中阶段教育教学各项工作，实施初中教育，促进基础教育发展。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施初中教育，培养祖国现代化建设人才。保障经费及支出，管理教职工队伍及工作协调。

依法加强资金的管理，紧紧围绕学校教学目标任务，优化支出结构，集中财务资金保证人员经费、学校运转支出需要；努力压缩一般性支出，加强项目支出的预算管理，确保各项资金真正用于教学上，促进我校教学工作跃上一个新的台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 0人，事业编制101人。在职实有99人，其中： 财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1395.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1282.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转112.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1395.67万元，其中:本年收入1282.97万元，上年结转112.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.97万元（本级财力1282.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1282.97万元。财政拨款安排支出 1282.97万元，其中，基本支出1282.97万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03（项）教育支出2019年预算数为1113.74万元，用于人员工资福利、商品和服务支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 社会保障和就业支出2019年预算数为4.54万元，用于遗属补助支出；

3．208（类）05（款）05（项） 社会保障和就业支出2019年预算数为164.69万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1282.97万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出422.59万元。（其中：基本支出422.59  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出276.48万元。（其中：基本支出276.48万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出35.22万元。（其中：基本支出35.22万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出272.76万元。（其中：基本支出272.76万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出164.69万元。（其中：基本支出164.69万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出98.81万元。（其中：基本支出98.81万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出0.2万元。（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出7.88万元。（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出4.34万元。（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县第七中学2019年财政拨款收支总预算1282.97万元。

财政拨款预算总收入为1282.97万元，其中：一般公共预算收入1282.97万元，占总收入的100%；与上年对比增加2.89%，主要增加原因是人员工资福利增加。

支出为1282.97万元，其中：工资福利支出1270.55万元，占总支出的99.03%； 商品和服务支出8.08万元，占总支出的0.63%； 对个人和家庭的补助4.34万元，占总支出的0.34%。与上年对比增加36.01万元，主要增加原因是人员工资福利增加。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第七中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.32万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，公务接待费支出0.06万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.06万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县第七中学因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县第七中学公务用车购置及运行维护费预算2.25万元，与2018年相比减少2.17%。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比持平；2019年运行维护费预算2.25万元，与2018年相比减少2.17%。

3. 公务接待费

2019年建水县第七中学公务接待费预算0.065万元，比2018年预算减少0.001万元，主要原因是接待人数减少。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县第七中学2019年基本支出1282.97万元，财政拨款1282.97万元，其中：一般公共预算1282.97万元，明细如下：

工资福利支出1270.55万元，与2018年预算数1233.59万元相比增加36.96万元，增加主要原因是在人员工资福利增加。

商品和服务支出8.08万元，与2018年预算数7.90万元相比增加0.18万元，增加主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助4.34万元，与2018年预算数5.47万元相比减少1.13万元，减少主要原因是离退休人员离退休费不做预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

无

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排8.08万元，具体为工会经费7.88万元，办公0.20万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

建水县第七中学没有其他需要说明的情况。