建水县岔科中学2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县岔科中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县岔科中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县岔科中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

岔科中学是一所乡镇初级中学，承担着建水县岔科镇初中义务教育普及工作任务，并向高一级学校输送合格初中毕业生。学校财务工作为教育教学服务。学校在教育教学工作中承担并履行如下职责：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理学校；配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依法制定本校教职工聘任办法并对教职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教职工；科学合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干预；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

岔科中学设置办公室、教务处、总务处、政教处、年级组等内部机构，各处室各年级按照职责分工协作，共同完成学校教育教学目标及各项工作任务。

（三）重点工作概述

2019年，建水县岔科中学继续承担岔科镇的初中义务教育普及任务，将本乡镇所有小学毕业生作为本校招生对象，学校在上级主管部门的领导下，按时按质按量完成各种教育教学工作任务，完成主管部门确定的教育目标工作任务。学校财务为教育教学服务，学校预算经费主要由人员经费及公用经费构成。学校经费在保学校运转的同时，以促进学校发展为目的，经费使用本着“量入为出”的原则，杜绝超预算开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 737.40万元，其中：一般公共预算财政拨款737.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 737.40万元，其中:本年收入737.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.40万元（本级财力737.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 737.40万元。财政拨款安排支出 737.40万元，其中，基本支出737.40万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数为630.70万元，用于在职人员工资福利支出626.23万元，工会费等商品服务支出4.47万元；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为13.21万元，用于离休人员离休费支出12.77万元，离退休人员公用经费0.44万元；

3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出93.49万元，用于单位负担养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出737.40万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出248.15万元。（其中：基本支出248.15 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出153.06万元。（其中：基本支出153.06万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金（一个月基本工资额度）20.68万元。（其中：基本支出20.68万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资148.25万元。（其中：基本支出148.25万元，项目支出0万元）

）5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费93.49万元。（其中：基本支出93.49万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金56.09万元。（其中：基本支出56.09万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费0.44万元。（其中：其本支出0.44万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费4.47万元。（其中：基本支出4.47万元，项目支出0万元）

9.303（类）01（款）离休费12.77万元。（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

    无

六、政府采购预算情况

建水县岔科中学2019年没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县岔科中学2019年财政拨款收支总预算737.40万元。

财政拨款预算总收入为737.40万元，其中：一般公共预算收入737.40万元，占总收入的100%；2018年财政拨款预算总收入为791.51万元，与上年对比减少54.11万元，减少6.84%，主要减少原因是2019年在职人员调出减少5人，退休减少1人，人员减少导致人员工资支出减少。

支出为737.40万元，其中：工资福利支出719.72万元，占总支出的97.60%； 商品和服务支出4.91万元，占总支出的0.67%； 对个人和家庭的补助12.77万元，占总支出的1.73%。与上年对比减少54.11万元，主要减少原因是调出人员5人及退休人员1人导致工资福利支出减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

岔科中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，公务接待费支出0.85万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加\减少0.15万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年岔科中学因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年岔科中学公务用车购置及运行维护费预算2.3万元，与2018年相比减少0.1万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变支；2019年运行维护费预算2.3万元，与2018年相比减少0.1万元，减少4.17%。

3. 公务接待费

2019年岔科中学公务接待费预算0.85万元，比2018年预算减少0.05万元，减少5.56%，主要原因是根据厉行节约的相关规定，减少公务接待费支出。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

岔科中学2019年基本支出737.40万元，财政拨款737.40万元，其中：一般公共预算737.40万元，明细如下：

工资福利支出719.72万元，与2018年预算数773.61万元相比减少53.38万元，减少主要原因是在调出人员5人及退休1人导致工资福利支出减少。

商品和服务支出4.91万元，与2018年预算数5.23万元相比减少0.32万元，减少主要原因是人员减少导致工会经费支出减少。

对个人和家庭的补助12.77万元，与2018年预算数12.67万元相比增加0.1万元，增加主要原因是2019年离休人员离休费的增加大于2018年由单位预算但2019年由社保预算应由财政负担的退休人员统筹外退休费。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排4.91万元，具体为工会经费4.47万元，办公0.44万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

无