建水县曲江镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 曲江镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  曲江镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县曲江镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，实施九年义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章，保证政令畅通。负责对镇中心学校教育教学业务的具体管理，对各完小、村小的教育教学业务进行管理。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理。按照上级有关部门的规定，负责对本镇义务教育的财务和基建进行管理。

（二）机构设置情况

建水县曲江镇中心学校设有：2019年共有机构27家，其中14所完全小学，10所非完全小学，1所寄宿制小学，1所独立幼儿园，1所镇级中心学校。

（三）重点工作概述

1.继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

2.认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生生活费补助发放工作，进一步加强对农村营养改善计划资金的规范管理、使用管理、强化督查监督，使党的惠民政策落实到位。

3.搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费，确保资金合理安全使用。做到量入为出，收支平衡。合理的使用好其他教育经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共27个。其中：财政全供给单位27个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制404人，其中：行政编制 0人，事业编制404人。在职实有412人，其中： 财政全供养 412人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 298人，其中： 离休 4人，退休 294人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门财政拨款预算收入 5196.22万元，其中:一般公共预算财政拨款 5196.22万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5196.22万元。财政拨款安排支出  5196.22万元，其中，基本支出 5196.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出2019年预算数为4432.16万元，用于职工工资福利支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出2019年预算数为109.42万元，用于离休人员工资福利支出；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为654.63万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1650.27万元；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1118.41万元；

3.301（类）03（款）奖金支出137.52万元；

4.301（类）07（款）绩效工资支出1101.83万元；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出654.63万元；

6.301（类）13（款）住房公积金支出392.78万元；

7.302（类）01（款）办公费支出13.09万元；

8.302（类）28（款）工会经费支出31.36万元；

9.303（类）01（款）离休费支出55.79万元；

10.303（类）05（款）生活补助支出40.54万元。

五、省对下转项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

   无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年财政拨款收支总预算5196.22万元。

财政拨款预算总收入为5196.22万元，其中：一般公共预算收入5196.22万元，占总收入的100%；与上年对比增加3%。

支出为5196.22万元，其中：工资福利支出5055.44万元，占总支出的97.29%； 商品和服务支出44.45万元，占总支出的0.86%； 对个人和家庭的补助96.33万元，占总支出的1.85%。与上年对比增加353.34万元，增加主要原因是在调整工资标准。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额15.4万元，其中，因公务用车运行维护费支出5.5万元，公务接待费支出9.9万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

2019年基本支出5196.22万元，财政拨款5196.22万元，其中：一般公共预算5196.22万元，明细如下：

工资福利支出5055.44万元，与2018年预算数4702.10万元相比增加353.34万元，增加主要原因是在调整工资标准。

商品和服务支出44.45万元，与2018年预算数42.40万元相比增加2.05万元，增加主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助96.33万元，与2018年预算数291.89万元相比减少195.56万元，减少主要原因是退休人员工资由社保发放，不在本单位预算中。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排44.45万元，具体为工会经费31.36万元，办公费13.09万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 无

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。