建水县普雄乡中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 建水县普雄乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县普雄乡中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县普雄乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

实施九年义务教育，促进甚础教育发展。

（二）机构设置情况

共有机构7家，其中6所小学，1所乡级中心学校。

（三）重点工作概述

1、研究拟定全校教育发展战备法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织教育体制和办学体制改革；

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育教育工作成果；

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度；

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、预算单位基本情况

我乡中心学校编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个。财政全供给单位中非参公管理事业单位7个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：事业编制98人。在职实有108人，其中： 财政全供养 108人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1274.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1274.19万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1274.19万元，其中:本年收入1274.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274.19万元（本级财力1274.19万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1274.19万元。财政拨款安排支出 1274.19万元，其中，基本支出1274.19万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02（项）小学教育2019年预算数为1099.62万元，用于全年工资福利支出与商品和服务支出；

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2019年预算数为13.25万元，用于退休公用支出和遗属补助支出；

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为161.32万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济科目分组（其中：基本支出1274.19万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出393.54万元。（其中：基本支出1253.2  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出287.61万元。（其中：基本支出287.61万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出32.8万元。（其中：基本支出32.8万元，项目支出0万元）

4.303（类）05（款）遗属生活补助支出11.3万元。（其中：基本支出11.3万元，项目支出0万元）

5.301（类）07（款）绩效工资支出281.14万元。（其中：基本支出281.14万元，项目支出0万元）

6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出161.32万元。（其中：基本支出161.32万元，项目支出0万元）

7.301（类）13（款）住房公积金支出96.79万元。（其中：基本支出96.79万元，项目支出0万元）

8.302（类）01（款）商品和服务支出办公费1.96万元。（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出7.74万元。（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县普雄乡中心学校没有列入对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

建水县普雄乡中心学校没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县普雄乡中心学校没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

建水县普雄乡中心学校无政府采购方面预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县普雄乡中心学校2019年财政拨款收支总预算1274.19万元。

财政拨款预算总收入为1274.19万元，其中：一般公共预算收入1274.19万元，占总收入的100%；与上年对比增加85.05万元，主要增加原因是人员工资调整。

支出为1274.19万元，其中：工资福利支出1253.2万元，占总支出的98.44%； 商品和服务支出9.7万元，占总支出的0.76%； 对个人和家庭的补助11.29万元，占总支出的0.8%。与上年对比增加85.05万元，主要增加原因是人员工资调整，相应支出增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县普雄乡中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，公务接待费支出3.6万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变动。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县普雄乡中心学校因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算3.4万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算3.4万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年我乡中心学校公务接待费预算3.6万元，与2018年相比无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县普雄乡中心学校2019年基本支出1274.19万元，财政拨款1274.19万元，其中：一般公共预算1274.19万元，明细如下：

工资福利支出1253.2万元，与2018年预算数1140.78万元相比增加112.42万元，增加主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加。

商品和服务支出9.7万元，与2018年预算数9.04万元相比增加0.66万元，增加主要原因是人员比2018年增加4人，工会经费增加。

对个人和家庭的补助11.29万元，与2018年预算数39.32万元相比减少28.03万元，减少主要原因是退休人员纳入社保管理，退休教师工资不在财政列支，由养老保险基金统一支付。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县普雄乡中心学校2018年、2019年都无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排9.70万元，具体为工会经费7.74万元，办公费1.96万元。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

    建水县普雄乡中心学校没有项目预算，没有绩效情况需要说明。

九、其他需要说明的情况

建水县普雄乡中心学校没有其他需要说明的情况。