建水县第五中学2019年预算公开

目录

第一部分 建水县第五中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县第五中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　　建水县第五中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

（二）负责对学校教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教学业务进行管理。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。

（四）在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。

（五）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的教师进行管理。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校义务教育的财务和基建进行管理。

（七）按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

建水县第五中学设有11个科室：校长室、书记室、办公室、财务室、教研室、教务办公室、保卫科、校医室、初一办公室、初二办公室、初三办公室。

（三）重点工作概述

2019年我们将加大工作力度，按照“12345”工作思路，完成2019年教育工作任务。“1”就是一项任务，落实全国教育大会中立德树人根本任务。“2”就是两个核心，抓好党建工作和教育教学工作两个核心。“3”就是三项建设，抓好基础设施、教师队伍和规章制度的建设。“4”就是四个重点，做好教育特色、管理、规范和统筹四个重点工作。“5”就是五项保障，做好学校安全、宣传、督导、激励和精神五个保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，事业编制170人。在职实有169人，其中： 财政全供养 169人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中： 离休1人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2442.97万元，其中：一般公共预算财政拨款2442.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2442.97万元，其中:本年收入2442.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2442.97万元（本级财力2442.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2442.97万元。财政拨款安排支出 2442.97万元，其中，基本支出2442.97万元，项目支出30万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数为2044.55万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；　　　　　

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为305.39万元，用于遗属补助支出；

　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为93.03万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 2442.97万元。（其中：基本支出2442.97万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出743.89万元。（其中：基本支出743.89万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出464.94万元。（其中：基本支出464.94万元，项目支出0万元）

3.301（类）07（款）绩效工资4738.00万元。（其中：基本支出4738.00万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费305.39万元。（其中：基本支出305.39万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金183.23万元。（其中：基本支出183.23万元，项目支出0万元）

7.302（类）28（款）工会经费14.65万元。（其中：基本支出14.65万元，项目支出0万元）

8.303（类）01（款）离休费13.22万元。（其中：基本支出13.22万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助73.44万元。（其中：基本支出73.44万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县第五中学没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县第五中学没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县第五中学没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水县第五中学2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县第五中学2019年财政拨款收支总预算2442.97万元。

财政拨款预算总收入为2442.97万元，其中：一般公共预算收入2442.97万元，占总收入的100%；与上年1839.26万元对比增加24.71%，主要增加原因是调整工资标准。

支出为2442.97万元，其中：工资福利支出2335.3万元，占总支出的95.59%； 商品和服务支出100.28万元，占总支出的4.1%； 对个人和家庭的补助7.39万元，占总支出的0.31%。与上年对比增加　3.6万元，主要增加原因是调整工资标准。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第五中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无变化。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水第五中学因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县第五中学公务用车购置及运行维护费预算4万元，与2018年无变化。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算4万元，与2018年相比无变化，无变化原因是严格执行中央八项规定减少用车次数。

3. 公务接待费

2019年建水县第五中学公务接待费预算2万元，比2018年预算无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用餐的次数及金额。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县第五中学2019年基本支出2442.97万元，财政拨款2442.97万元，其中：一般公共预算2442.97万元，明细如下：

工资福利支出2335.3万元，与2018年预算数2506.56万元相比减少171.26万元，增加主要原因是人员减少。

商品和服务支出100.28万元，与2018年预算数191.84万元相比减少91.56万元，减少主要原因是人员减少。

对个人和家庭的补助7.39万元，与2018年预算数646.14万元相比减少637.75万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县第五中学2018年无项目支出预算，2019年项目支出预算0万元，无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排16.38万元，具体为工会经费14.65万元，办公费1.73万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

建水县第五中学没有其他需要说明的情况。