建水县第三中学部门2019年预算公开

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第一部分 建水县第三中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县第三中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县第三中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章，保证政令第畅通。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。

3、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理。

4、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和基建进行管理。

（二）机构设置情况

我校共有在职教师151人，退休教师31人，遗属补助人员5人，在校学生1783人。

（三）重点工作概述

1、继续向社会，向师生宣传教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

2、搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费，确保资金合理安全使用。做到量入为出，收支平衡。

3、合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：事业编制149人。在职实有149人，其中： 财政全供养 149人，离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1971.18万元，其中：一般公共预算财政拨款1971.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元0

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1971.18万元，其中:本年收入1971.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1971.18万元（本级财力1971.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1971.18万元。财政拨款安排支出 1971.18万元，其中，基本支出1971.18万元，项目支出0万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）04（项）行政运行2019年预算数为12.12万元，用于高中教育工资福利支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 预算社会保障和就业支出2019年预算数为5.50万元，用于事业单位离退休支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1971.18万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出657.10万元。（其中：基本支出657.10  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出423.44万元。（其中：基本支出423.44  万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出54.75万元。（其中：基本支出54.75  万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出412.99万元。（其中：基本支出412.99 万元，项目支出0万元）

5、301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费253.29万元。（其中：基本支出253.29万元，项目支出0万元）

6、301（类）13（款）住房公积金151.97万元。（其中：基本支出151.97万元，项目支出0万元）

7.301（类）01（款）办公费支出1.16万元。

8.302（类）28（款）工会经费12.12万元

9.303（类）05（款）生活补助支出4.34万元

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水三中没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水三中没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水三中没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水三中2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水三中2019年财政拨款收支总预算1971.18万元。

财政拨款预算总收入为1971.18万元，其中：一般公共预算收入1971.18万元，占总收入的100%；与上年1943.51万元对比增加27.67万元。

支出为1971.18万元，其中：工资福利支出1953.56万元，占总支出的99.11%； 商品和服务支出13.28万元，占总支出的0.67%； 对个人和家庭的补助4.34万元，占总支出的0.22%。与上年1943.51万元对比增加27.67万元。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水三中2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，公务接待费支出2.7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水三中因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比没有变化

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水三中公务用车购置及运行维护费预算3.7万元，与2018年相比没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比没有变化；2019年运行维护费预算3.7万元，与2018年相比没有变化。

3. 公务接待费

2019年建水三中公务接待费预算2.7万元，比2018年预算减少0.2万元，主要原因是学校遵循厉行节约的原则。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水三中2019年基本支出1971.18万元，财政拨款1971.18万元，其中：一般公共预算1971.18万元，明细如下：

工资福利支出1953.56万元，与2018年预算数1906.63万元相比增加46.93万元。

商品和服务支出13.28万元，与2018年预算数13.14万元相比增加0.14万元。

对个人和家庭的补助4.34万元，与2018年预算数23.74万元相比减少19.4万元。

（三）部门项目支出增减变化情况说明：无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排13.28万元，具体为工会经费12.12万元，办公费1.16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况：

建水三中没有其他需要说明的情况。