建水县第八中学2019年预算公开

目录

第一部分 建水县第八中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县第八中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县第八中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预算编制按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。

（二）机构设置情况

建水县第八中学为全额拨款事业单位，是一所农村初级中学。学校设校长1名，副校长1名，设办公室、教务处、总务处、德育处四个内设管理机构。我校事业编制人数为34人，实有人数30人（在编教师28人，特岗教师2人），退休教师11人。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是将所有预算内、外收入纳入财政专户管理的收入、上年结转收入和其他收入等全部纳入部门预算统筹安排支出，科学合理安排各项资金，为实施初中义务教育，促进基础教育发展，更好地为完成建水县第八中学初中义务教育服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 0人，事业编制34人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入356.22万元，其中：一般公共预算财政拨款356.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入356.22万元，其中:本年收入356.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.22万元（本级财力356.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 356.22万元。财政拨款安排支出356.22万元，其中，基本支出356.22万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数为309.59万元，用于工资福利支出和工会经费支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为1.31万元，用于退休人员公用经费和遗属补助支出；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为45.32万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 356.22万元。（其中：基本支出356.22万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出110.5万元。（其中：基本支出110.5 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出81.31万元。（其中：基本支出81.31万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出9.21万元。（其中：基本支出9.21 万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出79.21万元。（其中：基本支出79.21万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.32万元。（其中：基本支出45.32万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出27.19万元。（其中：基本支出27.19万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出0.44万元。（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出2.17万元。（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出0.87万元。（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

        建水县第八中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

建水县第八中学2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县第八中学2019年财政拨款收支总预算356.22万元。

财政拨款预算总收入为356.22万元，其中：一般公共预算收入356.22万元，占总收入的100%；与上年对比减少10.45%，主要减少原因是退休人员工资纳入社保发放；调出4人，退休1人，与去年相比工资福利减少。

支出为356.22万元，其中：工资福利支出352.74万元，占总支出的99.02%； 商品和服务支出2.61万元，占总支出的0.73%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0.25%。与上年对比减少42万元，主要减少原因是退休人员工资全部纳入社保管理，未纳入预算；调出4人，退休1人，与去年相比工资福利减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第八中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，公务接待费支出0.2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县第八中学因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县第八中学公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，与2018年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，2019年运行维护费预算1.45万元，与2018年相比不变，主要用于保障学校正常教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2019年建水县第八中学公务接待费预算0.2万元，与2018年预算不变。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县第八中学2019年基本支出356.22万元，财政拨款356.22万元，其中：一般公共预算356.22万元，明细如下：

工资福利支出352.74万元，与2018年预算数387.83万元相比减少35.09万元，主要减少原因是调出4人，退休1人，与去年相比工资福利减少。

商品和服务支出2.61万元，与2018年预算数2.8万元相比减少0.19万元，主要原因是工会经费减少。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数7.14万元相比减少6.27万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县第八中学无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排2.61万元，具体为工会经费2.17万元，办公费0.44万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     建水县第八中学无预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

建水县第八中学没有其他需要说明的情况。