建水县青龙镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 建水县青龙镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县青龙镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县青龙镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2、负责对我校教育教学业务的具体管理，对教育教学业务进行管理。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校义务教育的财务和基建进行管理。

7、按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

青龙镇中心学校设有中心校1个，完全小学2所，办学点6个。其中中心校设有：一间校长室；一间书记室；一间教务处、办公室；一间财务室；一间会议室。

（三）重点工作概述

1、继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

2、认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生的生活费补助工作，使党的惠民政策落实到位。

3、做好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费。做到量入为出，收支平衡。

4、合理的使用公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

5、继续执行季度和年度财务审计，清理制度，每学期末，由学校工会（工会小组）牵头，组织学校分管教务、总务、财务的领导和教师代表参与，对学校的财务使用情况进行清算，清算的结果由学校校长在学期(年)结束时向学校教职工予以报告。

6、认真做好“普九”债务偿还启动工作，制订好应急预案，防止债主过急行为的发生，确保偿还“普九”债务工作的顺利进行。同时要极力控制非“普九”债务，学校债务实行零增长，严格执行年度预算，做到有多少钱，办多少事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位8个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 0人，事业编制101人。在职实有105人，其中： 财政全供养105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员58人，其中： 离休 1人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1301.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1301.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1301.84万元，其中:本年收入 1301.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301.84万元（本级财力1301.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1301.84万元。财政拨款安排支出  1301.84万元，其中，基本支出 1301.84万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02（项）教育支出2019年预算数为1115.85万元，用于教师工资福利支出、学校日常办公商品和服务支出及学校工会经费支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出2019年预算数为20.68万元，用于退休教师工资支出；

3． 208（类）05（款）05（项）  机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为165.31万元，用于在职教师基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出374.09万元。（其中：基本支出374.09 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出321.05万元。（其中：基本支出321.05万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出31.17万元。（其中：基本支出31.17万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出282.80万元。（其中：基本支出282.80万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出165.31万元。（其中：基本支出165.31万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出98.81万元。（其中：基本支出98.81万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出2.56万元。（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出7.92万元。（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）

9.303（类）01（款）离休费支出12.77万元。（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）

10. 303（类）05（款）生活补助支出5.35万元。（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

青龙镇中心学校2019年财政拨款收支总预算1301.84万元。

财政拨款预算总收入为1301.84万元，其中：一般公共预算收入1301.84万元，占总收入的100%；与上年对比增加63.52万元，主要增加原因是教师工资福利增加。

支出为1301.84万元，其中：工资福利支出1273.24万元，占总支出的97.80%； 商品和服务支出10.48万元，占总支出的0.81%； 对个人和家庭的补助18.12万元，占总支出的1.39%。与上年对比增加63.52万元，主要增加原因是教师工资福利增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县青龙镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.91万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县青龙镇中心学校因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比一致。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县青龙镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算2万元，与2018年相比一致。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比一致；2019年运行维护费预算2万元，与2018年相比一致。

3. 公务接待费

2019年建水县青龙镇中心学校公务接待费预算0.91万元，比2018年预算增加0万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县青龙镇中心学校2019年基本支出1301.84万元，财政拨款1301.84万元，其中：一般公共预算1301.84万元，明细如下：

工资福利支出1273.24万元，与2018年预算数1176.49万元相比增加96.75万元，增加主要原因是教师工资福利增加。

商品和服务支出10.48万元，与2018年预算数9.89万元相比增加0.59万元，增加主要原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助18.11万元，与2018年预算数51.93万元相比减少33.82万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保基金管理，由社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

      无

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排10.48万元，具体为工会经费7.92万元，办公费2.56万元。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用请款。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

建水县青龙镇中心学校没有其他需要说明的情况。