建水县甸尾乡中心学校2019年预算公开

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第一部分 建水县甸尾乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县甸尾乡中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县甸尾乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从事教育教学的管理、督促，做好后勤保障服务工作，实施义务教育，促进基础教育均衡发展。

（二）机构设置情况

2019年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共7个。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、根据本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组强适龄儿童少年入学。严格控制辍学，负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进曾及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时 ，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 0人，事业编制92人。在职实有92人，其中： 财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 64人，其中： 离休0人，退休62人，离岗民师2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1140.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1140.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1140.55万元，其中:本年收入1140.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.55万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1140.55万元。财政拨款安排支出 1140.55万元，其中，基本支出1140.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）02（项）教育支出普通教育小学教育支出2019年预算数为989.37万元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、乡镇岗位补贴、奖励性绩效、住房公积金工资福利支出；

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为146.05万元，用于上缴本单位职工养老保险支出；

3、208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休支出5.13万元，用于退休人员退休公用经费、遗属补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1140.55万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出367.58万元。（其中：基本支出367.58 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出205.13万元。（其中：基本支出250.13万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出30.63万元。（其中：基本支出30.63万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出246.41万元。（其中：基本支出246.41万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.05万元。（其中：基本支出146.05万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出87.63万元。（其中：基本支出87.63万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县甸尾乡中心学校没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县甸尾乡中心学校没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县甸尾乡中心学校没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水县甸尾乡中心学校2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县甸尾乡中心学校2019年财政拨款收支总预算1140.55万元。

财政拨款预算总收入为1140.55万元，其中：一般公共预算收入1140.55万元，占总收入的100%；与上年1109.69万元对比增加2.78%，主要增加原因是调整工资标准。

支出为1140.55万元，其中：工资福利支出1128.42万元，占总支出的98.94%； 商品和服务支出9.52万元，占总支出的0.83%； 对个人和家庭的补助2.61万元，占总支出的0.23%。与上年对比增加30.86万元，主要增加原因是调整工资标准。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县甸尾乡中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，公务接待费支出1.88万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比减少0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县甸尾乡中心学校因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县甸尾乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算1.23万元，与2018年相比减少0万元。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算1.23万元，与2018年相比减少0万元。

3. 公务接待费

2019年建水县甸尾乡中心学校公务接待费预算1.88万元，比2018年预算减少0万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县甸尾乡中心学校2019年基本支出1140.55万元，财政拨款1140.55万元，其中：一般公共预算1140.55万元，明细如下：

工资福利支出1128.42万元，与2018年预算数1051.23万元相比增加77.19万元，增加主要原因是调整工资标准。

商品和服务支出9.52万元，与2018年预算数8.93万元相比增加0.59万元，增加主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助2.61万元，与2018年预算数49.52万元相比减少46.91万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县甸尾乡中心学校2018年无项目支出预算，2019年项目支出预算无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排9.52万元，具体为工会经费7万元，办公费2.52万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

建水县甸尾乡中心学校无预算绩效。

九、其他需要说明的情况

建水县甸尾乡中心学校没有其他需要说明的情况。