建水县第二中学2019年预算公开

目录

第一部分 建水县第二中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县第二中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县第二中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

单位机构数1个，内设校长、书记各1人，副校长3人，内设教务处、政教处、总务处、办公室、工会、团委、学生会7个机构；

（三）重点工作概述

承担2019年全校财政供养人员233人及离退休教职工52人的工资待遇及养老保险金的发放工作，承担初中寄宿学生生活补助、义务教育阶段学生营养改善计划资金的收支管理工作，高中部学生国家助学金收支管理工作及困难学生生活补助资金收支管理工作，公用经费的收支管理工作，保障学校教育教学正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制233人，其中：行政编制 2人，事业编制231人。在职实有233人，其中： 财政全供养 233人，财政部分供养233人，非财政供养0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3061万元，其中：一般公共预算财政拨款3061万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3061万元，其中:本年收入3061万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3061万元（本级财力3061万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3061万元。财政拨款安排支出 3061万元，其中，基本支出3061万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1：205（类）02（款）03（项）初中教育1387.8万元，用于初中基本支出。

2：205（类）02（款）04（项）高中教育1273万元，用于高中基本支出。

3：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休8.16万元，用于离退休人员基本支出。

4: 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出392.04万元，用于单位承担20%养老保险基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3061万元，项目支出0万元）。

1: 301（类）01（款）基本工资支出1012.14万元。（其中：基本支出1012.14万元，项目支出0万元）

2：301（类）02（款）津贴补贴支出:656.42万元。（其中：基本支出656.42万元，项目支出0万元）

3：301（类）03（款）奖金支出：84.35万元。（其中：基本支出84.35万元，项目支出0万元）

4：301（类）07（款）绩效工资支出643.79万元。（其中：基本支出643.79万元，项目支出0万元）

5：301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出392.04万元。（其中：基本支出392.04万元，项目支出0万元）

6：301（类）13（款）住房公积金支出245.34万元。（其中：基本支出245.34万元，项目支出0万元）

7：302（类）01（款）办公费支出2.08万元。（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）

8：302（类）28（款）工会经费支出18.76万元。（其中：基本支出18.76万元，项目支出0万元）

9：303（类）05（款）生活补助支出6.08万元。

五、对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县第二中学没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县第二中学没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县第二中学没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水县第二中学2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县第二中学2019年财政拨款收支总预算3061万元。

财政拨款预算总收入为3061万元，其中：一般公共预算收入3061万元，占总收入的100%；与上年对比增加2%，主要增加原因是工资福利支出增加。

支出为3061万元，其中：工资福利支出3034.08万元，占总支出的99.12%； 商品和服务支出20.84万元，占总支出的0.68%； 对个人和家庭的补助6.08万元，占总支出的0.20%。与上年对比增加53.37万元，主要增加原因是工资福利支出增加。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第二中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出XX万元，公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，公务接待费支出8.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县第二中学因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县第二中学公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，与2018年相比相同。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比没有发生开支。2019年运行维护费预算5.5万元，与2018年相比相同。

3. 公务接待费

2019年建水县第二中学公务接待费预算8.5万元，比2018年预算相同。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县第二中学2019年基本支出3061万元，财政拨款3061万元，其中：一般公共预算3061万元，明细如下：

工资福利支出3034.08万元，与2018年预算数2949.05万元相比增加85.03万元，增加主要原因是在教职工正常晋升薪级工资，离退休人员增加2017年提高生活补助标准部分。

商品和服务支出20.84万元，与2018年预算数20.38万元相比增加0.46万元，增加主要原因是公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助6.08万元，与2018年预算数38.2万元相比减少31.12万元，减少主要原因是退休人员待遇纳入社保基金管理。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县第二中学2019年没有项目支出预算。

八、其他公开信息 

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排20.84万元，具体为工会经费18.76万元，办公费2.08万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

无