建水县面甸镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 建水县面甸镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县面甸镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县面甸镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施九年义务教育，促进甚础教育发展。我校切实落实学校义务教育阶段小学教育教学各项工作，各职能处室分类包干负责。领导小组负责学校发展规划的制定，经费保障，教职工队伍管理，工作协调，负责中心校下属各学校标准化建设，包括教学楼、宿舍楼及各种功能室设施配备、建设和管理及其经费预算和使用；教研组负责学科教师配置、教师培训、教师继续教育、教改科研、教学规范、课程实施、学生学籍、学生课业负担、教育教学质量等工作。

（二）机构设置情况

建水县面甸镇中心学校镇属学校共有小学12所，其中完小2所、村小8所、教学点2个。有幼儿园4所，其中公办幼儿园1所，民办幼儿园3所。在校小学生3035人，住校生1467人。

（三）重点工作概述

1、整合资源，继续强化镇内各学校间师资力量均衡，逐步促进本镇内教育公平。

2、狠抓教育队伍建设，提升管理水平，提高管理效益。

3、加强教育教学教研工作的常规过程管理力度，完善目标管理与督查评价体系。

4、贯彻党的教育方针，立德树人，积极推进学生德智体美劳全面发展。

5、着力打造平安和谐校园，努力提高服务育人实效。

6、加快基础设施建设，优化办学条件。

7、做好脱贫攻坚，做实控辍保学工作。

8、加强学校财务管理，规范财务收支行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：事业编制186人。在职实有189人（含特岗教师7人），其中： 财政全供养 189人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 116人，其中：退休 112人，离岗民师4人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2371.20万元，其中：一般公共预算财政拨款2371.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2371.20万元，其中:本年收入2371.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2371.20万元（本级财力2371.20万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2371.20万元。财政拨款安排支出 2371.20万元，其中，基本支出2371.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于小学教育支出、事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出。

1.205（类）02（款）02（项）小学教育2019年预算数为2048.22万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出2019年预算数为20.10万元，用于事业单位遗属补助支出；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为302.88万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出764.39万元。（其中：基本支出764.39万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出514.24万元。（其中：基本支出514.24万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出63.70万元。（其中：基本支出63.70万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出509.64万元。（其中：基本支出509.64万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出302.90万元。（其中：基本支出302.90万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出181.73万元。（其中：基本支出181.73万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出4.48万元。（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出14.51万元。（其中：基本支出14.51万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出15.61万元。（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）

五、对下转项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水县面甸镇中心学校没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水县面甸镇中心学校没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水县面甸镇中心学校没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水县面甸镇中心学校2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县面甸镇中心学校2019年财政拨款收支总预算2371.20万元。

财政拨款预算总收入为2371.20万元，其中：一般公共预算收入2371.20万元，占总收入的100%；与上年对比增加0%。

支出为2371.20万元，其中：工资福利支出2336.60万元，占总支出的98.54%； 商品和服务支出18.99万元，占总支出的0.8%； 对个人和家庭的补助15.61万元，占总支出的0.66%。与上年对比增加71.95万元，主要增加原因是调整工资标准。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县面甸镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，公务接待费支出8.34万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县面甸镇中心学校因公出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县面甸镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算4.44万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算4.44万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年建水县面甸镇中心学校公务接待费预算8.34万元，比2018年预算无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县面甸镇中心学校2019年基本支出2371.20万元，财政拨款2371.20万元，其中：一般公共预算2371.20万元，明细如下：

工资福利支出2336.6万元，与2018年预算数2186.35万元相比增加150.25万元，增加主要原因是调整工资标准。

商品和服务支出18.99万元，与2018年预算数17.98万元相比增加1.01万元，增加主要原因是因工资总额变动工会费增加0.97万元，因退休人员增加，退休公用经费增加0.04万元。

对个人和家庭的补助15.61万元，与2018年预算数94.93万元相比减少79.32万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县面甸镇中心学校没有部门项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排18.99万元，具体为工会经费14.51万元，办公费4.48万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

      无

九、其他需要说明的情况

建水县面甸镇中心学校没有其他需要说明的情况。