建水县第四中学2019年预算公开

目录

第一部分 建水县第四中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县第四中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县第四中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（2）制订组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

（3）指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

（4）重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

（5）保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

（6）把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

（二）机构设置情况

建水第四中学设有：校长1名，副校长2名，各处室主任若干名，设行政办公室、教务处、总务处，德育处，教科室，考核办，团委，副书记室，电教处等科室。

（三）重点工作概述

2019年，我校按照建水县教育体育局工作会议部署安排，认真贯彻落实党的十九大精神及习近平同志系列讲话精神，紧紧围绕以“立德树人”为首要任务，以提高质量为核心，以改革创新为动力，以规范管理和优化队伍为保障，以书香校园建设、传统文化教育和课堂教学改革等工作为重点，群策群力，求真务实，积极践行和培育和践行社会主义核心价值观，不断提高学校的教育教学质量，不断提升师生的幸福指数，推动我校办学品位向纵深发展。

学校财务为教育教学服务，学校预算经费主要由人员经费及公用经费构成。学校经费在保学校运转的同时，以促进学校发展为目的，经费使用本着“量入为出，厉行节约”的原则，杜绝超预算支出。

（1）加强教师队伍建设，提升软实力；

（2）加强德育工作，提升德育工作水平；

（3）加强教学工作，不断提高教学质量；

（4）加强科研工作，促进教师专业发展；

（5）加强后勤管理工作，做好学校保障；

（6）行使工会职能，构建和谐校园；

（7）加强校园文化建设，强化文明校园成果。

新学年，新要求，新姿态，新希望！我们一定要认清形势，瞄准目标，以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，自加压力，发扬教职工特别能吃苦、特别能合作、特别能奉献的工作作风，精心打造美丽别致的快乐学园、师生成长的幸福家园，努力实现学校发展的新跨越！

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）。

在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1514.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1514.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1514.83万元，其中:本年收入1514.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.83万元（本级财力1514.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1514.83万元。财政拨款安排支出 1514.83万元，其中，基本支出1514.83万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 205（类）02（款）02（项）小学教育2019年预算数为13.76万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；          

2. 205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数为1304.79万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为1.75万元，用于遗属补助支出、退休人员公用经费。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为194.53万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 1514.83万元。（其中：基本支出1514.83万元，项目支出0万元）；

1.301（类）01（款）基本工资支出502.10万元。（其中：基本支出502.10万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出323.29万元。（其中：基本支出323.29万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金41.84万元。（其中：基本支出41.84万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资320.28万元。（其中：基本支出320.28万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费194.53万元。（其中：基本支出194.53万元，项目支出0万元）；

6.301（类）13（款）住房公积金121.74万元。（其中：基本支出121.74万元，项目支出0万元）；

7.302（类）01（款）办公费0.88万元。（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）；

8.302（类）28（款）工会经费9.31万元。（其中：基本支出9.31万元，项目支出0万元）；

9.303（类）05（款）生活补助0.86万元。（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

建水第四中学没有列入对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

建水第四中学没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

建水第四中学没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

建水第四中学2019年部门预算没有编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

建水第四中学2019年财政拨款收支总预算1514.83万元。

财政拨款预算总收入为1514.83万元，其中：一般公共预算收入1514.83万元，占总收入的100%；与上年1480.64万元对比增加2.3%，主要增加原因是人员增加、调整工资标准。

支出为1514.83万元，其中：工资福利支出1503.78万元，占总支出的99.27%； 商品和服务支出10.19万元，占总支出的0.67%； 对个人和家庭的补助0.86万元，占总支出的0.06%。与上年对比增加34.19万元，主要增加原因是人员增加、调整工资标准。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水第四中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算2.79万元，比2018年预算减少0万元。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，比2018年预算减少0万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水第四中学2019年基本支出1514.83万元，财政拨款1514.83万元，其中：一般公共预算1514.83万元，明细如下：

工资福利支出1503.78万元，与2018年预算数1456.15万元相比增加47.63万元，增加主要原因是人员增加、调整工资标准。

商品和服务支出10.19万元，与2018年预算数9.95万元相比增加0.24万元，增加主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助0.86万元，与2018年预算数14.53万元相比减少13.67万元，减少主要原因是退休人员工资纳入社保发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水第四中学2019年无项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排10.19万元，具体为工会经费9.31万元，办公费0.88万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。