建水县曲江镇2019年预算公开

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建水县曲江镇2019年预算公开

目录

第一部分 曲江镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 曲江镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表
十一、部门转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县曲江镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

曲江镇预算编制机构数设：人大 、党委、政府、财政所、计生办、农推站、农经站、农机站、水产站、兽医站、水务站、林业站、文化站、广电站、社会保障服务中心、新农合办、国土和村镇规划管理中心共17个单位，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。机构改革后，我镇共设独立核算机构7个，分别为：曲江镇人民政府（人大 、党委、政府、计生办）、曲江镇财政所、农业综合服务中心（农推站、农机站、水产站、兽医站、水务站、林业站）、文化广播电视服务中心（文化站、广电站）、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（社会保障服务中心、新农合办）、农村经济管理服务中心（农经站），其中政府机关1个，事业单位6个（参公事业单位1个）。

（三）重点工作概述

1.以设施建设为重点，着力提升镇村宜居环境。

2.以群众增收为目标，奋力推进特色农业发展。

3.以基建完善为导向，强力推动项目建设进程。

4.以精准扶贫为亮点，全力推动脱贫攻坚战略。

5.以改善民生为目的，大力推进社会事业发展。

6.以勤政为民为核心，努力提高行政服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 39人，事业编制44人。在职实有115人，其中： 财政全供养 115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制3辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1885.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1885.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1885.85万元，其中:本年收入1885.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1885.85万元（本级财力1885.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1885.85万元。财政拨款安排支出 1885.85万元，其中，基本支出1880.35万元，项目支出5.50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2019年预算数为13.24万元，用于人大事务支出；

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作2019年预算数为8.90万元，用于人大事务支出；

3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2019年预算数为5万元，用于人大事务支出；

4.201（类）03（款）01（项）行政运行 2019年预算数为195.75万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

5.201（类）06（款）01（项）行政运行 2019年预算数为33.77万元，用于财政事务支出；

6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 2019年预算数为3万元，用于纪检监察事务支出；

7.201（类）31（款）01（项）行政运行 2019年预算数为168.40万元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

8.201（类）99（款）99 （项）其他一般公共服务支出 2019年预算数为5.50万元，用于木格村电费支出；

9.207（类）01（款）09 （项）群众文化 2019年预算数为22.05万元，用于文化和旅游支出；

10.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出 2019年预算数为9.13万元，用于广播电视支出；

11.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出 2019年预算数为78.83万元，用于人力资源和社会保障管理事务支出；

12.208（类）02（款） 08 （项）基层政权和社区建设 2019年预算数为363.47万元，用于村（居）人员生活补贴及保运转支出；

13.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休  2019年预算数为12.51万元，用于行政单位离退休支出；

14.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2019年预算数为4.16万元，用于事业单位离退休支出；

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019年预算数为170.58万元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

16.210（类）01（款）01（项）行政运行 2019年预算数为34.34万元，用于卫生健康管理事务支出；

17.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出 2019年预算数为9.05万元，用于其他卫生健康支出；

18.213（类）01（款）04（项）事业运行 2019年预算数为429.32万元，用于农业四站支出；

19.213（类）01（款）52（项）对高校毕业生到基层任职补助 2019年预算数为10.08万元，用于大学生村官生活补贴支出；

20.213（类）02（款）04（项）事业机构 2019年预算数为151.72万元，用于林业和草原支出；

21.213（类）03（款）99（项）其他水利支出 2019年预算数为93.84万元，用于水利支出；

22.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理 2019年预算数为62.01万元，用于自然资源事务支出；

23.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2019年预算数为1.20万元，用于大学生村官公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1880.35万元，项目支出5.50万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出413.31万元。（其中：基本支出413.31万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出451.56万元。（其中：基本支出451.56万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出34.44万元。（其中：基本支出34.44万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出207.68万元。（其中：基本支出207.68万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出170.58万元。（其中：基本支出170.58万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出102.30万元。（其中：基本支出102.30万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出142.67万元。（其中：基本支出142.67万元，项目支出0万元）

8.302（类）06（款）电费支出5.50万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5.50万元）

9.302（类）28（款）工会经费支出8.18万元。（其中：基本支出8.18万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）其他交通费用支出30.36万元。（其中：基本支出30.36万元，项目支出0万元）

11.303（类）05（款）生活补助支出319.27万元。（其中：基本支出319.27万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

  （一）列入部门对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

曲江镇2019年财政拨款收支总预算1885.85万元。

财政拨款预算总收入为1885.85万元，其中：一般公共预算收入1885.85万元，占总收入的100%；与上年对比增加5.98%，主要增加原因是工资调整。

支出为1885.85万元，其中：工资福利支出1379.87万元，占总支出的73.17%； 商品和服务支出186.71万元，占总支出的9.9%； 对个人和家庭的补助319.27万元，占总支出的16.93%。与上年对比增加106.38万元，主要增加原因是工资调整。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲江镇2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.30万元，公务接待费支出16万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年曲江镇因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年曲江镇公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算2.30万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年曲江镇公务接待费预算16万元，与2018年相比无变动。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

曲江镇2019年基本支出1880.35万元，财政拨款1880.35万元，其中：一般公共预算1880.35万元，明细如下：

工资福利支出1379.87万元，与2018年预算数1354.98万元相比增加24.89万元，增加主要原因是工资调整。

商品和服务支出181.21万元，与2018年预算数184.82万元相比减少3.61万元，减少主要原因是在职人员退休。

对个人和家庭的补助319.27万元，与2018年预算数233.67万元相比增加85.60万元，增加主要原因是村人员生活补贴及遗属补助标准提高。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

曲江镇2019年项目支出5.50万元，财政拨款5.50万元，其中：一般公共预算5.50万元，明细如下：

商品和服务支出5.50万元，与2018年预算数6万元相比减少0.50万元，减少主要原因是电费的减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　  1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

曲江镇2019年机关运行经费财政拨款预算186.71万元，主要用于办公费、电费、工会经费、其他交通费用。较上年预算数190.82万元减少4.11万元，减少主要原因：单位厉行节约，减少了办公开支以及在职人员退休。

（三）国有资产占用情况

    无

（四）本部门预算绩效情况说明

    曲江镇2019年项目支出绩效目标5.50万元，本项目资金主要用于支付通海县高大乡木格村电费。

九、其他需要说明的情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53252400156000111