建水县西庄镇中心学校2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县西庄镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县西庄镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县西庄镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

我校属于乡镇中心学校，下辖1所完小和12所村小，主要承担本镇小学阶段义务教育普九任务，学校财务工作为教育教学工作服务。

2019年，我校在上级主管部门的领导下，完成本年度教育教学工作任务。学校财务为教育教学服务，学校预算经费主要由人员经费及公用经费构成。学校经费在保学校运转的同时，以促进学校发展为目的，经费使用本着“量入为出”的原则，杜绝超预算开支。

2019年，我校在保证日常教育教学业务开支的前提下，逐步改善学校办公条件，适当添置办公设备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个。财政全供给单位中行政单位13个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制 0人，事业编制207人。在职实有206人，其中： 财政全供养 206人。

离退休人员 163人，其中： 离休 0人，退休 163人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2713.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2713.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2713.67万元，其中:本年收入2713.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2713.67万元（本级财力2713.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2713.67万元。财政拨款安排支出 2713.67万元，其中，基本支出2713.67万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职及退休人员工资支出。

1.205（类）02（款）02（项）小学教育2019年预算数为2342.47万元，用于在职教师工资支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为22.73万元，用于建国初期参加工作人员工资支出；

3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为348.47万元，用于在职教师基本养老保险缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2713.67万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出898.81万元。（其中：基本支出898.81万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出569.84万元。（其中：基本支出569.84万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出74.9万元。（其中：基本支出74.9万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出573.17万元。（其中：基本支出573.17万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费

支出348.47万元。（其中：基本支出348.47万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出209.08万元。（其中：基本支出209.08万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出6.52万元。（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出16.67万元。（其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出16.21万元。（其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县西庄镇中心学校2019年财政拨款收支总预2713.67万元。

财政拨款预算总收入为2713.67万元，其中：一般公共预算收入2713.67万元，占总收入的100%；与上年对比减少15.26%，主要减少原因是按上级要求临聘人员、离退休人员工资及公用经费未进行预算。

支出为2713.67万元，其中：工资福利支出2674.26万元，占总支出的98.55%； 商品和服务支出23.19万元，占总支出的0.85%； 对个人和家庭的补助16.21万元，占总支出的0.60%。与上年对比减少488.52万元，主要增加原因是按上级要求临聘人员、离退休人员工资及公用经费未进行预算。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县西庄镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.592万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.698万元，公务接待费支出3.894万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相等。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县西庄镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算1.698万元，与2018年相比相等。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算1.698万元，与2018年相比相等。

3. 公务接待费

2019年建水县西庄镇中心学校公务接待费预算3.894万元，与2018年预算一样，主要原因是业务活动不变。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县西庄镇中心学校2019年基本支出2713.67万元，财政拨款2713.67万元，其中：一般公共预算2713.67万元，明细如下：

工资福利支出2674.26万元，与2018年预算数1997.3万元相比增加676.96万元，增加主要原因是在职教师工资标准提高。

商品和服务支出23.19万元，与2018年预算数21.82万元相比增加1.37万元，增加主要原因是经费调整。

对个人和家庭的补助16.21万元，与2018年预算数9.02万元相比增加7.19万元，增加主要原因是遗属补助标准上调。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　   1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排23.19万元，具体为工会经费16.67万元，办公费6.52万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

无