建水县盘江乡中心学校2019年预算公开

目    录

第一部分建水县盘江乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县盘江乡中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县盘江乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真宣传贯彻执行党的教育方针、政策和教育相关的法律、法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对我校教育教学业务的具体管理，对教育教学业务进行服务。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、在上级部门的领导下实施九年义务教育，做好控辍保学工作，巩固提高教育教学质量。

5、按照教职工数、编制数和管理权限，对本学校的教师进行合理分配、管理。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和基建工作进行管理。

7、按照义务教育阶段课程实施方案开齐课程开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我校设有：校长、书记办公室一间，办公室人员及教研组人员办公室一间，财务室一间。共三间办公室。

（三）重点工作概述

1、继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级相关的经费政策，杜绝违规收费现象。

2、认真做好义务教育阶段各种减免政策和补助政策的宣传和落实工作，使用好寄宿生生活补助资金和营养餐资金，使党的惠民政策落实到位。

3、搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，合理开支各项事业发展所需的经费，做到收支平衡。

4、规范资金的使用，做到透明、安全、有效。

5、继续执行财务审计，清理制度，每学期末向教职工报告经费的使用情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位10个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 0人，事业编制92人。在职实有92人，其中： 财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人；离岗民师2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1146.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1146.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1146.15万元，其中:本年收入1146.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146.15万元（本级财力1146.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1146.15万元。财政拨款安排支出 1146.15万元，其中，基本支出1146.15万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02（项）小学教育2019年预算数为992.37万元，用于工资福利、商品和服务支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出2019年预算数为7.18万元，用于商品和服务、对个人和家庭的补助支出；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为146.59万元，用于工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

建水县盘江乡中心学校2019年财政拨款支出总计1146.15万元。部门预算支出1146.15万元（其中：基本支出1146.15万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出369.98万元。（其中：基本支出369.98万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出250.10万元。（其中：基本支出250.10万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出30.83万元。（其中：基本支出30.83万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出246.49万元。（其中：基本支出246.49万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.59万元。（其中：基本支出146.59万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出87.96万元。（其中：基本支出87.96万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出1.4万元。（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出7.02万元。（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出5.78万元。（其中：基本支出5.78万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

  无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县盘江乡中心学校2019年财政拨款收支总预1146.15万元。

财政拨款预算总收入为1146.15万元，其中：一般公共预算收入1146.15万元，占总收入的100%；与上年的1146.28万元对比减少13%，主要减少原因是：工资福利、商品和服务支出比上年增加，对个人和家庭的补助支出比上年减少。

支出为1146.15万元，其中：工资福利支出1131.94万元，占总支出的98.76%； 商品和服务支出8.42万元，占总支出的0.73%； 对个人和家庭的补助5.78万元，占总支出的0.5%。与上年对比减少0.13万元，主要减少原因是：工资福利、商品和服务支出比上年增加，对个人和家庭的补助支出比上年减少。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县盘江乡中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，公务接待费支出4.83万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县盘江乡中心学校因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县盘江乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算3.8万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年建水县盘江乡中心学校公务接待费预算4.83万元，比2018年预算减少0.1万元。主要原因是：上年的预算数未使用完。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县盘江乡中心学校2019年基本支出1146.15万元，财政拨款1146.15万元，其中：一般公共预算1146.15万元，明细如下：

工资福利支出1131.94万元，与2018年预算数1107万元相比增加27.94万元，增加主要原因是：正常晋升和部分教师岗位变动。

商品和服务支出8.42万元，与2018年预算数8.17万元相比增加0.25万元，增加主要原因是：办公费和工会经费增加。

对个人和家庭的补助5.78万元，与2018年预算数31.12万元相比减少25.34万元，减少主要原因是：退休人员纳入社保管理，本年预算数没有退休费。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排8.42万元，具体为工会经费7.02万元，办公费1.40万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

      无

九、其他需要说明的情况

无