建水第一中学2019年预算公开

目 录

第一部分 建水第一中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水第一中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水第一中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省建水第一中学现为一级一等完全中学，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，并巩固提高整体水平，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

  建水一中目前机构设置：办公室、总务处、教务处、德育处、教科处、校团委、后勤服务中心共六个科室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于教育领域的重要论述，深刻领会省教育厅、州教育局的整体工作计划精神，进一步贯彻落实县委主要领导、主管部门的教育发展规划，审时度势，发扬优势，补齐劣势，齐心协力。以教育教学质量的提升为中心，以德育安全的护航为基石，以后勤服务的保障为辅助，各相关部门为责任人，全面开展工作。做到稳中求进，有力推进各项工作，力争高、中考成绩有提高，一本上线率有提升，为全县人民交上一份满意的答卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制379人，其中：行政编制 0人，事业编制379人。在职实有357人，其中： 财政全供养 357人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员118人，其中： 离休 1人，退休 116人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4350万元，其中：一般公共预算财政拨款4350万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4350万元，其中:本年收入4350万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4350万元（本级财力4350万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4350万元。财政拨款安排支出 4350万元，其中，基本支出4350万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204高中教育，2019年预算数为3740万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2. 2080502 事业单位离退休支出2019年预算数为610万元，用于社会保障和就业支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资支出3594万元。（其中：基本支出3594万元，项目支出0万元）

2.津贴补贴支出756万元。（其中：基本支出756万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水一中2019年财政拨款收支总预算4350万元。

财政拨款预算总收入为4350万元，其中：一般公共预算收入4350万元，占总收入的100%；与上年对比增加58万元。

支出为4350万元，其中：工资福利支出4297万元，占总支出的100%； 商品和服务支出33万元，占总支出的0%； 对个人和家庭的补助20万元，占总支出的0%。与上年对比增加58万元。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水一中2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水一中因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水一中公务用车购置及运行维护费预算3万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算3万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年建水一中公务接待费预算3万元，比2018年预算增加0万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水一中2019年基本支出4350万元，财政拨款4350万元，其中：一般公共预算4350万元，明细如下：

工资福利支出4297万元，与2018年预算数4155万元相比增加142万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出33万元，与2018年预算数32万元相比增加1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助20万元，与2018年预算数104万元相比减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水一中2018年无项目支出预算，无项目支出增减变化。

八、其他公开信息

无

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排32.91万元，具体为工会经费27.98万元，办公费4.93万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况。