建水县职业教育中心2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县职业教育中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县职业教育中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县职业教育中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我校的基本职能是中等职业教育、教师培训、联办专科和本科成人高等教育、各类职业技能培训。

（二）机构设置情况

建水县职业教育中心（单位）设有：党政办公室、总务处、成教办、教科室、教师培训办公室、国培项目管理办公室。

（三）重点工作概述

2019年我校重点工作任务是职业教育短期培训，全县教师培训，与“开放大学”、“红河学院”联办专科和本科成人高等教育，汽车驾驶技能培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 566.78万元，其中：一般公共预算财政拨款566.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 566.78万元，其中:本年收入566.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.78万元（本级财力566.78万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 566.78万元。财政拨款安排支出 566.78万元，其中，基本支出566.78万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050304职业高中教育2019年预算数为341.05万元，用于职业高中教育事业支出；

2. 205081教师进修2019年预算数为123.37万元，用于教师进修事业支出；

3．2080502事业单位离退休2019年预算数为29.55万元，用于事业单位离退休支出；

4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为72.81万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出566.78万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出205.25万元。（其中：基本支出205.25万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出87.12万元。（其中：基本支出87.12万元，项目支出0万元）；

3.301（类）03（款）奖金支出17.10万元。（其中：基本支出17.10万元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出105.74万元。（其中：基本支出105.74万元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.81万元。（其中：基本支出72.81万元，项目支出0万元）；

6.301（类）13（款）住房公积金支出45.74万元。（其中：基本支出45.74万元，项目支出0万元）；

7.302（类）01（款）办公费支出1.89万元。（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）；

8.302（类）28（款）工会经费支出3.47万元。（其中：基本支出3.47万元，项目支出0万元）；

9.303（类）01（款）离休费支出15.79万元。（其中：基本支出15.79万元，项目支出0万元）；

10.303（类）05（款）生活补助支出11.87万元。（其中：基本支出15.79万元，项目支出0万元）；

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县职业教育中心2019年财政拨款收支总预算566.78万元。

财政拨款预算总收入为566.78万元，其中：一般公共预算收入566.78万元，占总收入的100%；与上年对比增加0%，主要增加原因是。

支出为566.78万元，其中：工资福利支出533.77万元，占总支出的94%； 商品和服务支出5.36万元，占总支出的1%； 对个人和家庭的补助27.65万元，占总支出的5%。与上年625.25万元对比减少58.47万元，主要减少原因是人员减少2人（在职转退休2人，退休病故2人），减少州补增加生活补助，退休人员财政负担部分未预算等。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县职业教育中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数7.2万元增加\减少0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县职业教育中心公务用车购置及运行维护费预算5.2万元，与2018年相比一样。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比一样；2019年运行维护费预算7.2万元，与2018年相比一样。

3. 公务接待费

2019年建水县职业教育中心公务接待费预算2万元，比2018年预算增加\减少0万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县职业教育中心2019年基本支出566.78万元，财政拨款566.78万元，其中：一般公共预算566.78万元，明细如下：

工资福利支出533.77万元，与2018年预算数576.75万元相比减少42.98万元，减少主要原因是退休2人，2018年预算州补，2019年减少该项预算等。

商品和服务支出5.36万元，与2018年预算数5.61万元相比基本持平。

对个人和家庭的补助27.65万元，与2018年预算数42.89万元相比减少15.24万元，减少主要原因是减少州补增加生活补助，退休人员财政负担部分未预算等。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排5.36万元，具体为工会经费3.47万元，办公费1.89万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  无

九、其他需要说明的情况

无