建水县青少年校外活动中心2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县青少年校外活动中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 建水县青少年校外活动中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县青少年校外活动中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，负责组织青少年学生开展校外科技、艺术、体育等活动，培养青少年学生的艺术特长、劳动技能和科技创新能力，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等信息。

（二）机构设置情况

青少年活动中心设有办公室，其余为美术、舞蹈、音乐、书法功能室。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是举办建水县“六一”师生书画作品展、建水县校园文化建设工作汇报展、参加红河州第五届“红河之星”青少年才艺大赛声乐、器乐、舞蹈等的比寨。举办建水县“希望之星”英语口语比赛，城区小学生象棋比赛 。中心与建水文庙管理有限公司合作，免费为临安镇的青少年学生开展以“开笔礼、成童礼、成人礼”为主题的“文庙三礼”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入36.09万元，其中：一般公共预算财政拨款36.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入36.09万元，其中:本年收入36.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.09万元（本级财力36.09万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出36.09万元。财政拨款安排支出36.09万元，其中，基本支出36.09万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2019年预算数为31.26万元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2.208（类）05（款05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为4.83万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2019年部门预算总支出36.09万元，其中：基本支出36.09万元，项目支出30万元。

1.301（类）01（款）基本工资支出12.07万元。（其中：基本支出12.07万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出6.22万元。（其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金1.01万元。（其中：基本支出1.01万元，项目支出30万元）

4.301（类）07（款）绩效工资8.24万元。（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元。（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金2.89万元。（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费0.6万元。（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费0.23万元。（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

 无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县教育体育局2019年财政拨款收支总预算36.09万元。

财政拨款预算总收入为36.09万元，其中：一般公共预算收入36.09万元，占总收入的100%；与上年33.65万元对比增加7.25%，主要增加原因是调整工资标准。

支出为36.09万元，其中：工资福利支出35.26万元，占总支出的97.70%； 商品和服务支出0.83万元，占总支出的2.30%。与上年对比增加2.44万元，主要增加原因是调整工资标准。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县教育体育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.78万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费

无

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县教育体育局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年相比持平。其中：公务用车购置费0万元；2019年运行维护费预算0万元，与2018年相比持平。

3. 公务接待费

2019年建水县教育体育局公务接待费预算0.78万元，比2018年预算增加0万元。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县教育体育局2019年基本支出36.09万元，财政拨款36.09万元，其中：一般公共预算36.09万元，明细如下：

工资福利支出35.26万元，与2018年预算数33.65万元相比增加1.61万元，增加主要原因是在调整工资标准。

商品和服务支出0.83万元，与2018年预算数0.81万元相比增加0.02万元，减少主要原因是工会经费减少。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排0.83万元，具体为工会经费0.23万元，办公费0.60万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

无