建水县利民乡中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 利民乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 利民乡中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县利民乡中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

预算编制按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。

（二）机构设置情况

建水县利民乡中心学校为全额拨款事业单位，是一所义务教育小学。学校设有1所中心学校，10所小学，1所幼儿园。中心学校设书记1名，校长1名，副校长1名，下面各小学各设校长1名。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是将所有预算内、外收入纳入财政专户管理的收入、上年结转收入和其他收入等全部纳入部门预算统筹安排支出，科学合理安排各项资金，为实施初中义务教育，促进基础教育发展，更好地为完成建水县利民乡中心学校初中义务教育服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，事业编制119人。在职实有122人，其中： 财政全供养 122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休 42人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1546万元，其中：一般公共预算财政拨款1546万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1546万元，其中:本年收入1546万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1546万元（本级财力1546万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1546万元。财政拨款安排支出 1546万元，其中，基本支出1546万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02（项）小学教育2019年预算数为1335万元，用于工资福利支出和工会经费支出；

2. 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2019年预算数为13万元，用于退休人员公用经费和遗属补助支出；

3．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为198万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1546万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出503万元。（其中：基本支出503万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出333万元。（其中：基本支出333万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出42万元。（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出330万元。（其中：基本支出330万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出198万元。（其中：基本支出198万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出119万元。（其中：基本支出119万元，项目支出0万元）

7.302（类）01（款）办公费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助支出11万元。（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县利民乡中心学校2019年财政拨款收支总预算1546万元。

财政拨款预算总收入为1546万元，其中：一般公共预算收入1546万元，占总收入的100%；与上年对比增加5%，主要增加原因是部分增加的工资福利未纳入预算。

支出为1546万元，其中：工资福利支出1524万元，占总支出的98.6%； 商品和服务支出11万元，占总支出的0.7%； 对个人和家庭的补助11万元，占总支出的0.7%。与上年对比增加74万元，主要增加原因是部分增加的工资福利及对个人和家庭的补助提高部分未纳入预算。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县利民乡中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，公务接待费支出3.5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县利民乡中心学校因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县利民乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算2.6万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数持平；2019年运行维护费预算2.6万元，2与2018年预算数持平。

3. 公务接待费

2019年建水县利民乡中心学校公务接待费预算3.5万元，比2018年预算持平。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县利民乡中心学校2019年基本支出1546万元，财政拨款1546万元，其中：一般公共预算1546万元，明细如下：

工资福利支出1524万元，与2018年预算数1429万元相比增加95万元，增加主要原因是2019年执行调标工资。

商品和服务支出11万元，与2018年预算数10万元相比减少1万元，减少主要原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助11万元，与2018年预算数33

万元相比\减少22万元，减少主要原因是退休人员退休费由社保统一发放。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排11.15万元，具体为工会经费9.47万元，办公费1.68万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 无

九、其他需要说明的情况

无