建水县第十中学2019年预算公开

目录

第一部分 建水县第十中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县第十中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县第十中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，学校的基本职能是从事教育教学的管理、督促、保证政令畅通，做好后勤保障服务，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

机构数1个（初级中学1所），独立核算机构数1个，与上年一致，无变动。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行有关法律、法规、各项规章制度；科学编制单位收支预算；依法多渠道筹集事业资金；加强单位固定资产管理，防止国有资产流失；加强财务监督、控制，定期进行财务分析，如实反映单位财务状况，提高资金使用效益。采取有效措施，确保财务管理的规范化、制度化和科学化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，全部属于事业编制34人。在职实有34人，财政全供养 34人

离退休人员2人，2人均属退休人。

车辆无编制数，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入446.48万元，其中：一般公共预算财政拨款446.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 446.48万元，其中:本年收入446.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.48万元（本级财力446.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出446.48万元。财政拨款安排支出 446.48万元，其中，基本支出446.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款预算总收入为446.48万元。

1.205（类）02（款）03（项）初中教育收入388.07万元，占总收入的86.90%。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休收入0.95万元，占总收入的2.13%。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入57.46万元，占总收入的12.87%；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出446.48万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资支出147.12万元。（其中：基本支出147.12  万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出95.91万元。（其中：基本支出95.91万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出12.26万元。（其中：基本支出12.26  万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出95.56万元。（其中：基本支出95.56万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.46万元。（其中：基本支出57.46 万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出34.471万元。（其中：基本支出34.47万元，项目支出0万元）  

7.302（类）01（款）办公费支出0.08万元。（其中：基本支出0.08  万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）工会经费支出2.75万元。（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）

9.303（类）05（款）生活补助0.87万元。（其中：基本支出0.87  万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

  建水县第十中学无该支出

六、政府采购预算情况

建水县第十中学在2019年部门预算中未预算该项支出。

七、预算收支增减变化情况说明

建水县第十中学2019年财政拨款收支总预算446.48万元。

财政拨款预算总收入为446.48万元，其中：一般公共预算收入446.48万元，占总收入的100%；与上年对比减少0.09%，主要减少原因是在职人员州补贴取消。

支出为446.48万元，其中：工资福利支出442.78万元，占总支出的99%； 商品和服务支出2.83万元，占总支出的1%； 对个人和家庭的补助0.87万元，占总支出的0%。与上年对比减少4.32万元，主要原因是在职人员州补贴取消。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第十中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，公务接待费支出0.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.19万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

建水县第十中学无该项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县第十中学公务用车购置及运行维护费预算0.92万元，与2018年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数一致；2019年运行维护费预算0.92万元，与2018年预算数一致。

3. 公务接待费

2019年建水县第十中学公务接待费预算0.60万元，比2018年预算减少0.02万元，主要原因是接待批次减少。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县第十中学2019年基本支出446.48万元，财政拨款446.48万元，其中：一般公共预算446.48万元，明细如下：

工资福利支出442.78万元，与2018年预算数445.74万元相比减少2.96万元，减少主要原因是在职人员州补贴取消。

商品和服务支出2.83万元，与2018年预算数2.87万元相比减少0.04万元，主要原因是本年在职人员比2018年减少1人，相对应计提的工会经费减少了。

对个人和家庭的补助0.87万元，与2018年预算数2.18万元相比减少1.31万元，减少主要原因是退休人员统筹外费用全部纳入社保机构预算，本单位只预算遗属人员补贴。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

建水县第十中学无该项预算支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排2.83万元，具体为工会经费2.75万元，办公费0.08万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   建水县第十中学无该项预算支出。

九、其他需要说明的情况

  建水县第十中学没有其他需要说明的情况。