建水县岔科镇中心学校2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县岔科镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分建水县岔科镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县岔科镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务，严格执行国家规定的“三定”方案。

（二）机构设置情况

岔科镇中心学校2019年度部门预算包括本级、完小和中心幼儿园，纳入镇中心学校2019年度部门预算编制范围的学校及幼儿园共10个，详细情况见下表：

（三）重点工作概述

1、开展教育法律法规宣传，加大教育执法力度，切实做好控辍保学工作。

2、高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。

3、严格执行国家课程方案和课程计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。

4、做好全镇幼儿发展规划，利用闲置校舍改扩建校中园5所，打造龙头示范园（岔科中心幼儿园），科学引导，不断规范办园行为和提升办园水平。

5、加强对教师的履职晋级培训，积极推进教育精准扶贫，提高教育扶贫实效，建立贫困生救助措施、家访制度、送教到家制度等相关的措施。

6、实施教育目标管理，加强教育教学工作督导，不断规范办学行为，加强学校常规检查，注重过程管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位10个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制 0人，事业编制127人。在职实有141人，其中： 财政全供养141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1703.52万元，其中：一般公共预算财政拨款1703.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1703.52万元，其中:本年收入1703.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1703.52万元（本级财力1703.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1703.52万元。财政拨款安排支出 1703.52万元，其中，基本支出1703.52万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205（类）02（款）002（项）小学教育支出2019年预算数为1475.42万元，用于主要用于学校日常运转，完成日常工作任务等；

2、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出2019年预算数为10.91万元，主要用于学校退休人员、遗属等支出；

3、208（类）05（款）05（项） 事业单位基本养老保险支出217.19万元，主要用于学校教职工的养老保险支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资支出541.81万元。（其中：基本支出541.81 万元，项目支出0万元）

2、301（类）02（款）津贴补贴支出378.53万元。（其中：基本支出378.53万元，项目支出0万元）

3、301（类）03（款）奖金支出45.15万元。（其中：基本支出45.15 万元，项目支出0万元）

4、301（类）07（款）绩效工资支出369.21万元。（其中：基本支出369.21 万元，项目支出0万元）

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险支出217.19万元。（其中：基本支出217.19万元，项目支出0万元）

6、301（类）13（款）住房公积金支出130.32万元。（其中：基本支出130.32万元，项目支出0万元）

7、302（类）01（款）商品服务支出办公费2.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

8、302（类）028（款）商品服务支出工会费10.41万元。（其中：基本支出10.41万元，项目支出0万元）

9、303（类）05（款）个人和家庭补助支出生活补助费8.39万元。（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县岔科镇中心学校2019年财政拨款收支总预算1703.52万元。

财政拨款预算总收入为1703.52万元，其中：一般公共预算收入1703.52万元，占总收入的100%；与上年对比增加7%，主要增加原因是提高工资水平。

支出为1703.52万元，其中：工资福利支出1682.2万元，占总支出的99%； 商品和服务支出12.93万元，占总支出的0.09%； 对个人和家庭的补助8.39万元，占总支出的0.01%。与上年对比增加110.91万元，主要增加原因是提高工资水平。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县岔科镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，公务接待费支出2.99万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数相比无增减。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年岔科镇中心学校因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年岔科镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，与2018年相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减；2019年运行维护费预算2.85万元，与2018年相比无增减。

3. 公务接待费

2019年岔科镇中心学校公务接待费预算2.99万元，比2018年预算相比无增减。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县岔科镇中心学校2019年基本支出1703.52万元，财政拨款1703.52万元，其中：一般公共预算1703.52万元，明细如下：

工资福利支出1682.2万元，与2018年预算数1532.09万元相比增加150.11万元，增加主要原因是增加在职工资水平、住房公积金转入本经济科目核算

商品和服务支出12.93万元，与2018年预算数12.15万元相比增加0.78万元，增加主要原因是工会费增加。

对个人和家庭的补助8.39万元，与2018年预算数48.38万元相比减少39.99万元，减少主要原因是住房公积金转入工资福支出核算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

元

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排12.93万元，具体为工会经费10.41万元，办公2.52万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

九、其他需要说明的情况

无