建水县青云中学2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县青云中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县青云中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县青云中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）青云中学主要职责

我校以夯实基础，全面育人，发展个性，着眼未来为办学宗旨；基础扎实、个性鲜明、发展全面为目标；扎实双基固本，塑一流特色学校，育全面发展人才。切实落实学校义务教育阶段中学教育教学各项工作，各职能处室分类包干负责。

（二）机构设置情况

建水县青云中学设有校长办公室、书记、副校长办公室、党政办公室、工会、教务处、政教处、总务处、三个年级组等科室。

（三）重点工作概述

学校领导小组负责学校发展规划的制定，经费保障，教职工队伍管理，工作协调等；总务处负责学校标准化建设，包括信息、科学技术、音、体、美和图书室各种功能室设施配备、建设和管理及其经费预算和使用；教科室负责学科教师配置、教师培训、教师继续教育、教改科研、教学规范、课程实施、学生学籍、学生课业负担、教育教学质量等工作；政教处负责班主任工作、学生教育与管理、学生资助、综合素质测评等。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：事业编制146人。在职实有151人，其中： 财政全供养 151人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）青云中学财务收入情况

2019年青云中学财务总收入2036.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2036.42万元。

2019年非税收入63万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年青云中学财政拨款收入 2036.42万元，其中:本年收入2036.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2036.42万元（本级财力2036.42万元。

四、预算单位支出情况

2019年青云中学预算总支出2036.42万元。财政拨款安排支出 2036.42万元，其中，基本支出2036.42万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数1768.80万元，主要用于学校人员经费开支；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为262.11万元，主要用于缴纳学校在职人员基本养老保险支出；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为5.50万元、主要用于缴纳学校离退休老师统筹外工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2036.42万元，项目支出0万元）。

1. 301（类）01（款）基本工资支出688.74万元。（其中：基本支出688.74 万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出431.66万元。（其中：基本支出431.66万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出57.4万元。（其中：基本支出57.4万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出421.2万元。（其中：基本支出421.2万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出262.11万元。（其中：基本支出262.11万元，项目支出0万元）

6.301（类）13（款）住房公积金支出157.27万元。（其中：基本支出157.27万元，项目支出0万元）

7. 302（类）01（款）商品和服务支出办公费1.16万元。（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）

8.302（类）28（款）商品和服务支出工会经费12.53万元。（其中：基本支出12.53万元，项目支出0万元）

9.303（类）01（款）对个人和家庭的补助生活补助4.34万元。（其中：基本支出4.34万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

   无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县青云中学2019年财政拨款收支总预算2036.42万元。

财政拨款预算总收入为2036.42万元，其中：一般公共预算收入2036.42万元，占总收入100%；与上年对比减少30.71%，主要减少原因是2019年没有预算公用经费。

支出为2036.42万元，其中：工资福利支出2018.38万元，占总支出的99.11%； 商品和服务支出13.69万元，占总支出的0.67%； 对个人和家庭的补助4.34万元，占总支出的0.21%。与上年对比增加497.56万元，主要增加原因是工资调整和新录用2个特岗老师。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县青云中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，公务接待费支出0.7万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数没有变化。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县青云中学因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县青云中学公务用车购置及运行维护费预算2.15万元，与2018年相比没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比没有变化；2019年运行维护费预算2.15万元，与2018年相比没有变化。

3. 公务接待费

2019年建水县青云中学公务接待费预算0.7万元，与2018年预算没有变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县青云中学2019年基本支出2036.42万元，财政拨款2036.42万元，其中：一般公共预算2036.42万元，明细如下：

工资福利支出2018.38万元，与2018年预算数1520.82万元相比增加497.56万元，增加主要原因是工资调整和新录用2个特岗老师。

商品和服务支出13.69万元，与2018年预算数251.4万元相比减少237.71万元，主要减少原因是2019年没有预算公用经费。

对个人和家庭的补助4.34万元，与2018年预算数418.58万元相比减少414.24万元，减少主要原因是2019年没有预算寄宿生生活补助和营养改善计划资金。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排13.69万元，具体为工会经费12.53万元，办公费1.16万元。

（三）国有资产占用情况

      鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     无

九、其他需要说明的情况

无