建水县临安镇中心学校2019年预算公开

目录

第一部分 建水县临安镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县临安镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县临安镇中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章，保证政令畅通。

（2）负责对镇中心学校教育教学业务的具体管理，对各完小、村小的教育教学业务进行管理。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

（4）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本镇义务教育的财务和基建进行管理。

（二）机构设置情况

   临安镇中心学校所辖27所小学，分别是：建水县第一小学、建水县第三小学、建水县第四小学、建水县第五小学、建水县碗窑小学、建水县临安镇陈官小学、建水县临安镇杉松桥小学、建水县临安镇西湖小学、建水县临安镇西山寺小学、建水县临安镇洪庙小学、建水县临安镇杨家庄小学、建水县临安镇东村小学、建水县临安镇新寨小学、建水县临安镇苟街小学、建水县临安镇萝卜甸小学、建水县临安镇永善小学、建水县临安镇小麦厂小学、建水县临安镇周家庄小学、建水县临安镇圣兴小学、建水县临安镇宗沙小学、建水县临安镇中所小学、建水县临安镇田军小学、建水县临安镇马军小学、建水县临安镇庄子河小学、建水县临安镇冯家小学、建水县临安镇培德小学、建水县临安镇幸福小学。一个教学点：包家山教学点；五所校中园：建水三小幼儿园、建水第五小学幼儿园、建水碗窑小学幼儿园、建水县临安镇杨家庄小学幼儿园、建水县临安镇萝卜甸小学幼儿园。

（三）重点工作概述

1.继续向社会，向师生宣传农村义务教育的经费政策，严格执行上级政策，实行阳光收费，杜绝违规收费现象。

2.认真做好学生的免费教科书、教辅资料以及其他教育资源的发放和使用工作，继续做好在校住宿生生活费补助发放工作，进一步加强对农村营养改善计划资金的规范管理、使用管理、强化督查监督，使党的惠民政策落实到位。

3.搞好公用经费的预决算工作，做到专款专用，不能用公用经费发放教师津贴和偿还学校的债务，合理开支各项事业发展所需的经费，确保资金合理安全使用。做到量入为出，收支平衡。

合理的使用好其他教育经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共28个。其中：财政全供给单位28个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位28个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制868人，其中：行政编制 0人，事业编制868人。在职实有854人，其中： 财政全供养 854人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 626人，其中： 离休 8人，退休 618人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11478.41万元，其中：一般公共预算财政拨款11478.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11478.41万元，其中:本年收入11478.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11478.41万元（本级财力11478.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11478.41万元。财政拨款安排支出 11478.41万元，其中，基本支出11478.41万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障支出。

1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出2019年预算数为9852.11万元，用于人员工资支出；

2. 201（类）06（款）04（项） 预算改革业务支出2019年预算数为0万元；

3．208(类)05（款）02（项）社会保障支出事业单位离退休2019年预算数为163.20万元，用于离退休人员支出 。

4. 208(类)05（款）02（项）社会保障支出事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1463.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2019年预算数为3770.63万元。（其中：基本支出3770.63万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2019年预算数为2406.94万元。（其中：基本支出2406.94万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出2019年预算数为314.22万元 。（其中：基本支出314.22万元，项目支出0万元）

4. 301（类）07（款）绩效工资支出2019年预算数为2406.68万元 。（其中：基本支出2406.68万元，项目支出0万元）

5. 301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费2019年预算数为1463.10万元 。（其中：基本支出1463.10万元，项目支出0万元）

6. 301（类）13（款）住房公积金支出2019年预算数为883.64万元 。（其中：基本支出883.64万元，项目支出0万元）

7.302（类）01款办公费支出2019年预算数为27万元。（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）

8. 302（类）28款工会经费支出2019年预算数为70.01万元。（其中：基本支出70.01万元，项目支出0万元）

10.303（类）01款离休费支出2019年预算数为103.88万元。（其中：基本支出103.88万元，项目支出0万元）

11.303（类）01款离休费支出2019年预算数为103.88万元。（其中：基本支出103.88万元，项目支出0万元）

12.303（类）05款生活补助支出2019年预算数为32.32万元。（其中：基本支出32.32万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县临安镇中心学校2019年财政拨款收支总预算11478.41万元。

财政拨款预算总收入为11478.41万元，其中：一般公共预算收入11478.41万元，占总收入的100%；与上年对比增加5.37%，主要增加原因是人员经费中提高了基本工资和艰苦地区津贴等项目。

支出为11478.41万元，其中：工资福利支出11245.20万元，占总支出的97.97%； 商品和服务支出97.01万元，占总支出的0.85%； 对个人和家庭的补助136.20万元，占总支出的1.18%。与上年对比增加 585.27万元，增加的主要原因是增加了提高基本工资和艰苦地区津贴等项目的发放。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县临安镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额19.22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.37万元，公务接待费支出1.85万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.075万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水县临安镇中心学校因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县临安镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算17.37万元，与2018年相比减少0.025万元，其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化；2019年运行维护费预算17.37万元，与2018年相比减少0.025万元。

3. 公务接待费

2019年建水县临安镇中心学校公务接待费预算1.85万元，比2018年预算减少0.05万元，主要原因是严格控制接待批次和人数。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县临安镇中心学校2019年基本支出11478.41万元，财政拨款11478.41万元，其中：一般公共预算11478.41万元，明细如下：

工资福利支出11245.20万元，与2018年预算数10270.74万元相比增加974.46万元，增加的主要原因是提高了基本工资和艰苦地区津贴、离退休生活补助等项目。

商品和服务支出97.01万元，与2018年预算数90.70万元相比增加6.31万元，增加主要原因是工会经费、办公费增加。

对个人和家庭的补助136.20万元，与2018年预算数531.70万元相比减少395.5万元，减少主要原因是退休人员工资已经转入社保发放，只预算了生活补助1700元每人每月。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

          无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排97.01万元，具体为工会经费70.01万元，办公费27万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

九、其他需要说明的情况

无