建水县建民中学2019年预算公开

目    录

第一部分 建水县建民中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分  建水县建民中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

建水县建民中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。实施九年义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

（二）机构设置情况

建水建民中学设有1个单位机构，含党政办公室、教务处、德育处、后勤处、教科处、年级办公室等13个科室。现有教学班56在校学生3036人。执行中小学校会计制度，单位预算级次为二级预算单位，主管部门为：建水县教育体育局。 

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍

1、继续推进质量工程，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。2019年预计投入43万元对学校篮球场升级改造，投入120万对教学楼和男生宿舍楼进行维修改造，投入20万元对食堂进行6T食堂改造。

3、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境，促进学校发展。2019年预计投入45万元购入电子白板15套，投入20万元对校园广播、录播室进行升级改造。增创学校科技教育文化氛围，陶冶学生情操，构建学生健康人格，全面提高学生素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制221人，其中：行政编制 0人，事业编制212人。在职实有212人，其中：财政全供养212人。

离退休人员80人，其中：离休 1人，退休79人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2642.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2642.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2642.86万元，其中:本年收入2642.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2642.86万元（本级财力2642.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2642.86万元。财政拨款安排支出 2642.86万元，其中，基本支出2642.86万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出2265.57万元，社会保障和就业支出377.29万元。

1．205（类）02（款）03（项）初中教育2019年预算数为2265.57万元，用于学校人员工资福利和商品和服务支出；

2．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为20.78万元，用于学校离退休人员生活补助及公用经费支出； 

3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为356.51万元，用于学校人员单位负担基本养老保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2642.86万元，项目支出0万元）。

1.301（类）01（款）基本工资2019年预算数为925.96万元，用于学校人员基本工资支出；

2. 301（类）02（款）津贴补贴2019年预算数为451.36万元，用于学校人员津贴补贴支出；

3．301（类）03（款）奖金2019年预算数为77.16万元，用于学校人员奖金支出；

4. 301（类）07（款）绩效工资2019年预算数为580.13万元，用于学校人员绩效工资支出；

5. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为356.51万元，用于学校人员单位负担基本养老保险支出；

6. 301（类）13（款）住房公积金2019年预算数为213.91万元，用于学校人员住房公积金缴存支出；

7. 302（类）01（款）办公费2019年预算数为3.45万元，用于办公经费支出；

8. 302（类）28（款）工会费2019年预算数为17.06万元，用于学校工会人员活动经费支出；

9. 303（类）01（款）离休费2019年预算数为13.84万元，用于离休干部工资支出；

10. 303（类）04（款）生活补助费2019年预算数为3.48万元，用于学校退休人员经费支出。

五、省对下转项转移支付情况

 无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

建水县建民中学2019年财政拨款收支总预算2642.86万元。

财政拨款预算总收入为2642.86万元，其中：一般公共预算收入2642.86万元，占总收入的100%；比上年执行数减少万元0.9%，主要减少原因是人员减少。

支出为2642.86万元，其中：工资福利支出2605.03万元，占总支出的98.57%； 商品和服务支出20.51万元，占总支出的0.78%；对个人和家庭的补助17.32万元，占总支出的0.65%。与上年对比减少25.14万元，主要减少原因是人员减少。

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县建民中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出6.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年建水建民中学因公出国（境）费预算0万元，我校无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年建水县建民中学公务用车购置及运行维护费预算7万元，与2018年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2018年相比无变动；2019年运行维护费预算7万元，与2018年相比无变动。

3. 公务接待费

2019年建水县建民中学公务接待费预算6.5万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是节约为本，合理预算，保证校本工作正常运行。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

建水县建民中学2019年基本支出2642.86万元，财政拨款2642.86万元，其中：一般公共预算2642.86万元，明细如下：

工资福利支出2605.03万元，与2018年预算数2580万元相比增加25.03万元，增加主要原因是人员工资变动。

商品和服务支出20.51万元，与2018年预算数21万元相比减少0.49万元，减少主要原因是办公用经费减少。

对个人和家庭的补助17.32万元，与2018年预算数67万元相比减少49.68万元，减少主要原因是退休人员工资由养老保险科统一支付。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年为保障机构运行，机关运行经费安排20.51万元，具体为工会经费17.06万元，办公费3.45万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

 九、其他需要说明的情况

无