建水县总工会2020年预算公开

　　监督索引号53252400671100000

　　建水县总工会2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县总工会2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分　建水县总工会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利，竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）机构设置情况

　　 建水县总工会设4个内设机构，分别为办办公室（宣传教育网络部），组织民管和劳动经济部（女职工工作部），财务和资产监督管理部，经费审查部。

　　（三）重点工作概述

　　建水县总工会重点工作为党风廉政建设、教育引领、助推发展、维权维稳、普惠服务、工会改革、自身建设等工作。二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 7人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 219.54万元，其中：一般公共预算财政拨款219.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加58.22万元，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 219.54万元，其中:本年收入219.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.54万元（本级财力219.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加58.22万元，主要原因是人员增加，财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 219.54万元。财政拨款安排支出 219.54万元，其中：基本支出219.54万元，与上年对比增加58.22万元，主要原因是人员增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　1.201（类）29（款）01（项）行政运行2020年预算数为115.65万元，用于行政人员工资和办公经费支出；

　　2.201（类）29（款）50（项）事业运行2020年预算数为49.09万元，用于事业人员工资和办公经费支出；

　　3.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.4万元，用于退休人员经费支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为20.34万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为8.08万元，用于行政人员基本医疗支出。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为3.76万元，用于事业人员基本医疗支出。

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为8.32万元，用于公务员医疗补助支出。

　　8.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.62万元，用于职工大病医疗支出。

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为13.28万元，用于缴纳职工住房公积金人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出219.54万元，项目支出0万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出55.91万元。（其中：基本支出55.91 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出66.84万元。（其中：基本支出66.84万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出4.66万元。（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出12.33万元。（其中：基本支出12.33万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.34万元。（其中：基本支出20.34万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出11.84万元。（其中：基本支出11.84万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款） 公务员医疗补助缴费支出8.32万元。（其中：基本支出8.32万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.18万元。（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出13.28万元。（其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出12.6万元。（其中：基本支出12.6万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出3.2万元。（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出1.06万元。（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出7.98万元。（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县总工会2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待340人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无重点项目预算的绩效目标

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县总工会2020年机关运行经费安排12.24万元，与上年对比增加1.26万元，主要原因是人员增加公务员交通补贴增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　　　　建水县总工会资产按产权性质划分作为工会资产登记管理，无国有资产占用情况。

　　第二部分 建水县总工会2020年部门预算表

　　监督索引号53252400671100111