建水县工商业联合会2020年预算公开

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　　建水县工商业联合会2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县工商业联合会2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县工商业联合会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县工商业联合会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入建水县工商联预算编报的单位共1个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、“万企帮万村”成效显著。一是工商联把“万企帮万村”列为重要工作内容，大力引导企业和社会人士把思想统一到县委、县政府脱贫攻坚战的“同一频道”上，与党和政府同心同行，与贫困群众同心合力，“厉兵秣马方能攻坚克难，村企携手必将冲破困境”。二是成功打造鸿辉-安边哨经验，引导建水县鸿辉种养殖有限公司与面甸镇安边哨村委会签订帮扶协议，通过乡村牧场模式，实现“造血式扶贫”。目前通过该模式已与贫困户9户39人签订养殖合同，共养殖奶山羊1265头，2019年预计可户均增收2万元，下一步将与33户贫困户签订协议，实现产业扶贫。此模式已在县脱贫攻坚夏季攻势第二次现场推进会上进行推广。 

　　2、提升营商环境工作扎实。2019年2月26日，建水县召开民营企业评议政府职能部门工作动员暨业务培训会，30家规模以上企业、65家中小微企业、5家个体工商户代表三个层次的不同行业、不同产业的民营经济代表参加评议工作。起草出台了《建水县县级领导挂钩帮扶民营企业工作方案》的通知，建办发〔2019〕11号，全县实职县处级领导，每人挂钩联系5户民营企业，共150户企业，实施“一对一”精准帮扶，每个企业由一名县级领导牵头、一个责任部门负责，组成一个帮扶工作小组，着力协调解决民营企业生产经营及项目建设中存在的困难和问题。 

　　3、电子商务落地开花。一是电商商会开启导航。为落实县委县政府“大抓电商”工作要求，成立了电子商务发展工作领导小组，并月8月成立了建水县电商商会。二是电商产业发展迅猛：一是由“最牛红薯电商”白杨孟才运作的阳光玫瑰产业销售火热。二是建水县佳果农业科技开发有限公司与各大知名电商平台进行合作，在4月1至7日短短几天就销售夏黑葡萄30万件，平均每天7万余件。至6月30日，销售收入约9000万元余。三是红河恒诺科技公司投资700余万元开发“紫陶汇”手机APP。三是电商产业园火热筹建。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入112.29万元，其中：一般公共预算财政拨款112.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加18万元，主要原因分析：增加了卫生健康支出和住房保障支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入112.29万元，其中:本年收入112.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.29万元（本级财力112.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加18万元，主要原因分析：增加了卫生健康支出和住房保障支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出112.29万元。财政拨款安排支出112.96万元，其中：基本支出112.29万元与上年对比增加18万元，主要原因分析：增加了卫生健康支出和住房保障支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 

　　（1）2012801行政运行：85.24万元； 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.36万元； 

　　（3）2101101行政单位医疗：5.87万元； 

　　（4）2101103公务员医疗补助：3.8万元； 

　　（5）2101199其他行政事业单位医疗支出：0.28万元； 

　　（6）2210201住房公积金：6.58万元； 

　　（7）2080501行政单位离退休：0.16万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出112.29万元，项目支出0万元）。 

　　（1）50101工资奖金津补贴： 72.79万元； 

　　（2）50102社会保障缴费：20.46万元； 

　　（3）50103住房公积金：6.58万元 

　　（4）50199其他工资福利支出：4.20万元； 

　　（5）50201办公经费：8.26万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年持平。具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县工商业联合会2020年公务接待费预算为2万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县工商业联合会2020年机关运行经费安排8.26万元（其中：在职职工公用经费1.4万元、退休干部公用经费0.16万元、工会经费0.52万元、公务交通补贴6.18万元），与上年对比增长0.03万元，主要原因分析：增长原因为人员调动，工会经费增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县工商业联合会2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400271400111