建水县临安镇2020年预算公开

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　　建水县临安镇2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县临安镇2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县临安镇2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县临安镇2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是： 

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　临安镇人民政府设有：临安镇人大、党委、政府、社团、计生办、财政所以及五大中心（临安镇农业综合服务中心、临安镇农村经济管理服务中心、临安镇文化广播电视服务中心、临安镇社会保障服务中心、临安镇国土和村镇规划建设服务中心）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点抓好以下六个方面的工作： 

　　一、持续巩固脱贫成效。巩固1462户5325人脱贫成效，2020年完成17户45人脱贫。一是查缺补漏，因地制宜引进基础设施建设项目、产业发展项目，补齐存在的短板；二是压实帮扶责任，脱贫不脱钩，持续开展“挂包帮、转走访”工作，为贫困户脱贫出列持续护航，谨防返贫、错退事件发生；三是继续提升基层组织战斗力，做实“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续以改善民生为重点,积极为群众办好事做实事,在持续改变落后面貌过程中进一步密切党群、干群关系,从而激发贫困户内生动力。二、稳步推进交通基础设施建设。一是配合县交通局完成狗街至羊中纪村道路、新寨村至铜厂坡村道路、陈官草海子新寨至任家桥道路建设、陈官至草海子新寨道路建设、回龙至刘家寨道路建设、回龙至火车站道路提质改造、幸福村委会赵家冲进村道路、幸福村进村道路修复、幸福村委会赵家庄进村道路、罗卜甸村委会养鱼塘到水草冲砂石路道路共9条道路，总里程21.5公里，预计总投资1860万元。二是继续做好建个元高速公路征地搬迁等相关服务保障工作。三、有效提高城乡建设水平。一是计划2019年至2020年完成棚户区改造2469户，预计投资4938万；争取2020年棚户区改造项目11000户，预计投资3.3亿元，并完成配套设施建设。二是完成实验中学三期（老灌塘公园）建设土地征收约300亩；完成青云小学建设项目土地征收约300亩。三是完成中所、新寨两个村组织活动场所建设，预计总投资840万元，启动陶园社区组织活动场所建设，及时启动一批村民小组活动室建设。四是继续完成厕所革命无害化卫生户厕建设4550户，完成镇级公厕2座、村级公厕3座。五是继续推进碗窑老村改造建设，配合完成临安步行街特色旅游商品街打造，配合推进双龙桥湿地公园建设。四、加快工业转型增效益。一是持续整治抓好放马坪片区散、乱、污整治，完善牛屎坡锰粉加工园区建设。二是继续推进放马坪“个私园区”项目建设。五、不断完善水利基础设施建设。一是继续配合推进泸江河治理工程。二是配合农业农村和科学技术局完成东村片区高标准农田建设项目，预计总投资1200万。三是实施西湖村委会西山寺村、白水河村村内饮水管网改造工程，解决2152人的饮水安全问题，计划投资79.2万元。 

　　六、壮大发展农业林业产业。一是推进狗街蓝莓基地建设，新建400亩，预计投资4000万。二是推进庄子河温氏生猪代养殖厂建设，养殖生猪约6000头，预计总投资900万元。三是完成天柱塔片区护林防火看守房建设，投资200万元。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 40人，事业编制74人。在职实有183人，其中： 财政全供养 183人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 96人，其中： 离休 0人，退休 96人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 4059.01万元，其中：一般公共预算财政拨款4059.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加671.47万元，增加原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出少量增加。另外本年将住房公积金以及几项社会保险新纳入了预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 4059.01万元，其中:本年收入4059.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4059.01万元（本级财力4059.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加671.47万元，增加原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出少量增加。另外本年将住房公积金以及几项社会保险新纳入了预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 4059.01万元。财政拨款安排支出 4059.01万元，其中：基本支出3860.67万元，与上年对比增加671.47万元，增加原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出增加。项目支出198.34万元，与上年对比无变动。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行 2020年预算数为25.53万元，用于人大事务基本支出； 

　　2.201（类）01（款）08（项）代表工作 2020年预算数为13万元，用于人大代表活动经费等方面的支出； 

　　3.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出 2020年预算数为5万元，用于镇人大主席团履职经费等方面的支出； 

　　4.201（类）03（款）01（项）行政运行 2020年预算数533.33万元，用于镇政府办公室及相关机构事务运行的基本支出; 

　　5.201（类）06（款）01（项）行政运行 2020年预算数为92.18万元，用于财政事务的基本支出； 

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 2020年预算数为3万元，用于镇纪委开展监察工作的支出； 

　　7.201（类）29（款）01（项）行政运行 2020年预算数为50.68万元，用于人民团体、社团、群众团体以及工会、妇联、共青团等组织的基本支出； 

　　8.201（类）31（款）01（项）行政运行 2020年预算数为128.8万元，用于党委办公室及相关机构的支出； 

　　9.207（类）01（款）09（项）群众文化 2020年预算数为56.91万元，用于群众文化等方面的支出； 

　　10.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设 2020年预算数为864.23万元，用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出； 

　　11.208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休 2020年预算数为13.26万元，用于归口管理的行政单位包括参公管理事业单位的离退休经费的支出； 

　　12.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休 2020年预算数为6.29万元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费的支出； 

　　13.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020年预算数为264.66万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出； 

　　14.210（类）01（款）01（项） 行政运行 2020年预算数为68.1万元，用于镇计生办工作开展基本支出； 

　　15.210（类）99（款）01（项） 其他卫生健康支出 2020年预算数为132.34万元，用于临安镇社会保障服务中心用于卫生健康方面的支出； 

　　16.213（类）01（款）04（项） 事业运行 2020年预算数为755.05万元，用于农业事业单位基本支出； 

　　17.213（类）01（款）52（项） 对高校毕业生到基层任职补助 2020年预算数为3.36万元，用于大学生村官到村任职的补助支出； 

　　18.213（类）02（款）04（项） 事业机构 2020年预算数为141.33万元，用于林业和草原支出； 

　　19.213（类）03（款）99（项） 其他水利支出 2020年预算数为191.84万元，用于除特定项目外水利建设方面及水务站相关工作的支出； 

　　20.213（类）99（款）99（项） 其他农林水支出 2020年预算数为198.34万元，用于反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出，我镇主要用于麦厂海子土地租赁的地租支出； 

　　21.220（类）01（款）04（项） 自然资源规划及管理 2020年预算数为78.76万元，用于政府自然资源规划、研究、管理方面的支出； 

　　22.221（类）02（款）01（项） 住房公积金 2020年预算数为175.17万元，用于住房改革支出； 

　　23.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗 2020年预算数为55.47万元，用于行政单位医疗保险支出； 

　　24.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗 2020年预算数为99.44万元，用于事业单位医疗保险支出； 

　　25.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助 2020年预算数为95.69万元，用于单位职工(含事业单位职工）公务员医疗补助经费支出； 

　　26.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出 2020年预算数为7.25万元，用于本单位职工大病医疗保险缴费支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出3860.67万元，项目支出198.34万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出741.41万元。（其中：基本支出741.41 万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出782.41万元。（其中：基本支出782.41万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出61.78万元。（其中：基本支出61.78万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出295.74万元。（其中：基本支出295.74万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出264.66万元。（其中：基本支出264.66万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出154.91万元。（其中：基本支出154.91万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出95.69万元。（其中：基本支出95.69万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出18.4万元。（其中：基本支出18.4万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出174.77万元。（其中：基本支出174.77万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出204.72万元。（其中：基本支出204.72万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出235.35万元。（其中：基本支出235.35万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出13.93万元。（其中：基本支出13.93万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出62.16万元。（其中：基本支出62.16万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）05（款）生活补助支出754.74万元。（其中：基本支出754.74万元，项目支出0万元） 

　　15.303（类）99（款）其他基本建设支出198.34万元。（其中：基本支出0万元，项目支出198.34万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县临安镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.07万元，总数与上年持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　临安镇2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　临安镇2020年公务接待费预算为31.07万元，较上年增加7.4万元，增长31.26%。由于近年来扶贫、棚户区改造等中心工作的增多，公务接待费也随之增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　临安镇2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少7.4万元，下降71.15%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年减少7.4万元，下降71.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆，在编3辆。 

　　公务用车改革后，在编车辆减少，上年公务用车运行维护费未做减少，2020年做减少调整。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　项目一 

　　1.项目名称：麦厂海子土地占用补偿补助资金 

　　2.项目目标：恢复小麦厂的滞洪功能，消减泸江河洪峰流量，减少泸江河对建水县城区及其附近地区的洪水威胁，保护下游村庄及耕地。 

　　3.项目指标：（1）成本指标：1920605.42元 （2）数量指标：涉及补助村委会：3个 （3）社会效益指标：社会折现率12%（4）发放率：100% （5）群众满意度：80% 

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源：红发改农经[2007]266号，补助协议书。 

　　项目二 

　　1.项目名称：北山森林公园粮食补助及租金补助资金 

　　2.项目目标：继续绿化北山森林公园，提高人居环境，改善城区空气质量。 

　　3.项目指标：（1）数量指标：绿化面积350亩（2）成本指标：地租62765.7元（3）时效指标：租赁期限20年（4）社会效益指标：群众满意度90% 

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源：建水县人民政府会议纪要6. 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　临安镇2020年机关运行经费办公费预算数235.1万元，含临安镇各站所部门公用经费及业务费，用于购买货物和服务等保障机构正常运行。较上年减少0.25万元，减少金额较小，主要是因为职工人数减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县临安镇2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400156100111