建水县人民法院2020年预算公开

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　　建水县人民法院2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县人民法院2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县人民法院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 XX部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　     人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。其主要职责是：

　　1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

　　2、审理由建水县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

　　3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

　　4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

　　5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

　　6、对建水县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助建水县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

　　7、管理建水县人民法院的有关经费和物资装备。

　　8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

　　（二）机构设置情况

　　依据云南省高级人民法院转发《中共云南省委机构编制委员 会办公室关于基层人民法院内设机构改革方案的批复（云编制办[2019]14号）》的通知（云高法[2019]40号）文件精神，内设8个机构（未含陈官人民法庭、东坝人民法庭、南庄人民法庭、曲江人民法庭），分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、要做到服务大局显担当。要坚持党对法院工作的绝对领导，整体强化司法和政治的统一，重点开展好以下工作：一是不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展；二是妥善处理涉扶贫领域各类案件助力打赢脱贫攻坚战；三是抓好破产案件审判构建民营企业健康发展的法治环境；四是加强环境资源审判工作助力打好污染防治攻坚战。

　　2、要实现执法办案提质效。要在执法办案中从更高层面抓好服务保障，解决站位不高、落实不力和提高效率、改善机制的问题；要加强审判管理，抓好绩效考核，完善案件评查机制；要狠抓各项审判工作，并巩固深化拓展执行攻坚成果，保持核心指标良性运转。

　　3、要实现司法为民再拓展。要加快诉讼服务中心升级版建设，使之成为多元化解的基地、案件分流的中心、服务人民的平台；深入推进矛盾纠纷多元化解，推进工作向社会矛盾集中、重点难点问题突出的地区和领域拓展；自觉做好监督联络工作，主动接受人大、政协和社会各界的监督。

　　4、要实现司法改革再深入。要在更高维度上推进司法体制改革，在加强审判团队建设、推进繁简分流的同时，抓好以审判为中心的刑事诉讼制度改革，并不断规范司法行为，实现司法公正，让人民群众有更多获得感。

　　5、要实现队伍建设再提升。要始终坚持党建引领，把政治建设摆在首位，坚持党对法院工作的绝对领导；要切实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对标“五个过硬”要求推进法院队伍正规化、专业化、职业化建设；要推进从严治院向纵深发展，重点解决形式主义和官僚主义的问题；要从思想上激浊扬清，树立公道正派、清正廉洁的工作作风和司法理念，不断打造忠诚干净担当的法院队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 84人，事业编制0人。在职实有80人，其中： 财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制13辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 11.13万元，其中：一般公共预算财政拨款11.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年的预算84.19万元减少了73.06万元，减少了656.42%，主要是县财政不再安排聘用制书记员经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 11.13万元，其中:本年收入11.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11.13万元（本级财力11.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年的预算84.19万元减少了73.06万元，减少了656.42%，主要是县财政不再安排聘用制书记员经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 11.13万元。财政拨款安排支出 11.13万元，其中：基本支出11.13万元，与上年的预算84.19万元减少了73.06万元，减少了656.42%，主要是县财政不再安排聘用制书记员经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2020年预算数为1.16万元，较上年执行数0万元，增加了1.16万元，主要原因是增加退休干部公用经费。

　　2.210（类）11（款）03(项）行政运行公务员医疗补助2020年预算数为9.22万元，较上年执行数0万元，增加了9.22万元，主要原因是以前年度是财政直接支付退休人员的公务员医疗补助，现在改为由单位支付。

　　3.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.75万元，较上年执行数0万元增加了0.75万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按部门预算支出经济分类科目分类支出11.13万元。其中：

　　1. 301（类）11（款）工资福利支出中公务员医疗补助缴费9.22万元。（其中：基本支出9.22万元，项目支出0万元）

　　2. 301（类）12（款）工资福利支出中其他社会保障缴费0.75万元。（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）

　　3. 302（类）02（款）商品和服务支出中办公费1.16万元。（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　我院属于省级预算单位，县级无此项业务

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我院属于省级预算单位，县级无此项业务。

　　建水县人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县人民法院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县人民法院2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县人民法院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我院属于省级预算单位，县级无此项业务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我院属于省级预算单位，县级无此项业务。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县XX部门2020年部门预算表

　　监督索引号53252400271700111