建水县人民政府办公室2020年预算公开

　　监督索引号53252400210300000 

　　建水县人民政府办公室2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县人民政府办公室2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县人民政府办公室2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县人民政府办公室2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。 

　　2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

　　3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 

　　4、研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。 

　　5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。 

　　6、负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。 

　　7、围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

　　8、组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。 

　　9、加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。 

　　10、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。 

　　11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。 

　　12、负责全县政务公开、政务信息工作。 

　　13、负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。 

　　14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。 

　　15、负责县政府公务接待工作。 

　　16、负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。 

　　17、负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项；综合协调和指导全县信访工作；协调处理重要信访事项，并督促、检查信访事项的处理；负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。 

　　18、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县人民政府办公室设有：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科、信访室、县委外事办秘书科、信息网络中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，办公室将围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。在具体工作中，要确保实现“八个新突破”： 

　　一是综合协调上要有新突破。精心统筹协调，加强对全县性重大会议、活动的统筹协调，切实提高工作的规范性、科学性。加强与上级机关的联系与沟通，争取业务指导和支持；加强与乡镇部门的协调力度，促进政府及乡镇部门之间形成整体合力，共同推进全县科学发展。做好法律文书和对外协商、谈判重要文件的法律审核工作，对重大决策的听证进行监督和指导，起草、审查、备案规范性文件。加强值班值守，全面落实领导带班和24小时值班制度，全面准确掌握突发事件信息，提高处置效率。 

　　二是以文辅政上要有新突破。认真审核把关，把严文件初核、会签、审签等各个环节，把严政策、内容、法律和程序等关口，把严规范性文件和重大决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定“五大关口”，切实提高公文质量。严控会议数量、规模和时间，提高工作效率。加快文件运转，建立健全严格的文电办理工作程序和责任体系，严格落实公文限时办结制度，加快文件运转速度。抓好政务公开，坚持以公开为常态、不公开为例外，推动简政放权、放管结合、优化服务改革。 

　　三是信息调研上要有新突破。抓好调查研究，围绕政府工作的重点、领导关注的焦点、群众关心的热点，深入细致调查，提出抓得准、用得上、操作性强的新举措、新办法、新观点，为领导科学决策提供有力参考。提升文稿水平，准确掌握上级政策、准确把握领导关注工作重点、准确了解基层实际情况，精心锤炼，努力推出精品文稿。强化信息服务，深挖社会“关注点”，抓住工作“闪亮点”，突出经济“增长点”，为领导及时有效应对和处置各类问题提供准确详实的第一手材料。 

　　四是督查落实上要有新突破。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记系列重要讲话，紧紧围绕推动县委、县政府决策的落实，将督查工作的突破口放在重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面。强力督查督办，继续抓好重点专项督查，围绕《政府工作报告》、重点工作等进行任务分解，把领导批示办理情况作为常态化督查的重要内容，将工作任务落实到乡镇和部门，明确责任，提高督查工作质量和水平，确保件件有回音、事事能落实，并及时反馈报告情况，为确保重大决策和重要工作部署落实发挥应有的积极作用。 

　　五是专项工作上要有新突破。盯紧任务目标，确保剩余9户贫困户实现高质量脱贫，进一步完善防贫、返贫长效机制，对挂钩的275户贫困户做到分类施策，到户、到人量身定制帮扶措施，持续激发贫困群众脱贫致富的内生动力，全面巩固提升脱贫成果。认真落实好全县重大活动团队接待和有关学习考察接待工作，围绕县委、县政府决策部署和工作任务，以高度的政治责任感和强烈的事业心，做好新时代的服务工作。 

　　六是创新能力上要有新突破。以“双讲双提”系列活动为契机，树立凡事争一流的气魄和态度，进一步提升干部队伍素质，切实加强理论和业务学习，提供交流平台，提升工作能力，提升贯彻落实上级决策部署的能力和水平。进一步激发活力动力，塑造形象。加强办公室机关文化建设，强化主动服务、多元服务、全方位服务，努力改善干部职工的工作、生活条件，创造用心干事的良好环境。创新机制引进人才，不断优化办公室干部结构，自觉增强服务意识、责任意识、创新意识、参与意识和大局意识，发挥县人民政府办公室示范表率作用，展现务实重行风采。 

　　七是后勤保障上要有新突破。加强行政后勤服务，进一步健全后勤工作制度提升服务保障水平，要积极探索加强和改进后勤保障的新途径，探索实现由被动服务向主动服务、由传统型服务向创新型服务转变，力求对领导服务和对机关工作服务的有机统一，服务水平持续提高。从严控制公务接待，坚决杜绝浪费现象；推进办公用房管理平台建设，加强公务用车管理，统筹公共设施管理，确保在厉行节约、规范接待上做出新成绩。 

　　八是队伍建设上要有新突破。要紧扣队伍建设需求，着力抓好党建工作，为中心工作的顺利开展提供坚实保障。切实加强领导班子建设，进一步完善领导干部述职述廉、重要情况报告、谈心谈话、诫勉谈话等制度建设。坚持德才兼备、以德为先的选人用人导向，切实抓好干部职工的日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动干部职工的工作积极性。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制86人，其中：行政编制 54人，事业编制16人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 31人，其中： 离休 2人，退休 29人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1768.34万元，其中：一般公共预算财政拨款 1768.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加201.59万元，主要原因分析为职工工资福利待遇增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1768.34万元，其中:本年收入1768.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1768.34万元（本级财力 1768.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加201.59万元，主要原因分析为职工工资福利待遇增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1768.34万元。财政拨款安排支出 1768.34万元，其中：基本支出1348.34万元，与上年对比增加129.09万元，主要原因分析为社会保障缴费和其他工资福利支出增加；项目支出420万元，与上年对比增加72.5万元，主要原因分析为本年度有1个新增项目和因机构改革部分新增科室因工作需要新增项目资金。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于办公室正常运转。 

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行2020年预算数为1024.57万元，用于行政人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等； 

　　2. 201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2019年预算数为390万元，用于商品和服务支出； 

　　3．208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2020年预算数为42.69万元，用于离退休生活补贴支出； 

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为118.69万元，用于职工基本养老保险支出； 

　　5. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为65.1万元，用于行政职工基本医疗保险支出； 

　　6. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为9.38万元，用于事业职工基本医疗保险支出； 

　　7. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为38.87万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　8. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2.95万元，用于事业人员事业保险支出； 

　　9. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为76.09万元，用于职工住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1348.34万元，项目支出420万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出313.25万元。（其中：基本支出313.25万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出458.35万元。（其中：基本支出458.35万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出26.1万元。（其中：基本支出26.1万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出30.50万元。（其中：基本支出30.50万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出118.69万元。（其中：基本支出118.69万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保障缴费67.48万元。（其中：基本支出67.48万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗保障缴费38.87万元。（其中：基本支出38.87万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费9.71万元。（其中：基本支出9.71万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出76.09万元。（其中：基本支出76.09万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出59.88万元。（其中：基本支出59.88万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出116.62万元。（其中：基本支出26.62万元，项目支出90万元） 

　　12.302（类）14（款）租赁费30万元。（其中：基本支出0万元，项目支出30万元） 

　　13.302（类）26（款）劳务费支出3万元。（其中：基本支出3万元，项目支出0万元） 

　　14.302（类）27（款）委托业务费支出300万元。（其中：基本支出0万元，项目支出300万元） 

　　15.302（类）28（款）工会经费支出6.08万元。（其中：基本支出6.08万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）31（款）公务用车运行维护支出2.2万元。（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出63.54万元。（其中：基本支出63.54万元，项目支出0万元） 

　　18.303（类）01（款）离休费支出32.01万元。（其中：基本支出32.01万元，项目支出0万元） 

　　19.303（类）05（款）生活补助支出8.97万元。（其中：基本支出8.97万元，项目支出0万元） 

　　20.303（类）07（款）医疗费补助7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164.6万元，与2019年相比无增减变化。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县人民政府办公室2020年公务接待费预算为155.6万元，与2019年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与2019年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与2019年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）2019年烟叶生产考核奖惩经费 

　　（二） 县政府网络租赁、设备更新费补助经费 

　　（三） 县政府办信访等部门工作补助经费 

　　（四） 2019年烟叶生产发展项目补助资金 

　　（五） 政府多功能媒体及常务会议室运行补助资金 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县人民政府办公室2020年机关运行经费财政拨款预算390万元，主要用于保证机关运行正常支出。较上年预算执行数减少88万元，主要是2020年基本支出减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县人民政府办公室2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400210300111