建水县投资促进局2020年预算公开

　　监督索引号53252400247200000 

　　建水县投资促进局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县投资促进局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县投资促进局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县投促进局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责组织实施全县开展对外招商引资工作、组织参加各种招商引资活动。协调好县内各类经济技术合作项目，做好招商引资项目的签约、跟踪服务事宜。 

　　2.负责收集、整理、包装和编印全县的招商引资项目，建立健全招商引资项目动态储备库。 

　　3.围绕县委、县政府制定的社会经济发展目标及发展战略，参与研究起草我县的对外开放政策，会同有关部门研究制定全县对外开放招商引资的措施、办法并组织实施。 

　　4.负责全县的区域协调工作，积极组织开展与各积极发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作、经济技术联合协作工作。 

　　5.负责管理全县利用外资，外商投资企业境内再投资等事宜。负责县内在开展招商和对外友好交往活动中，对外联络、洽谈等相关业务工作。 

　　6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县投资促进局设有：项目督导科1个,信息科1个,办公室1个，下设建水县招商中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.高位推动，强化领导招商，完善工作机制。 

　　2.突出重点区域，开展产业招商，构建产业链。 

　　3.整合资源，抓好以商招商，激发市场活力。 

　　4.服务市场，加强项目管理，推动项目落地。 

　　5.狠抓高效率、快节奏的项目落地措施。 

　　6.加强各目标责任单位的招商业务指导和培训。 

　　二、预算单位基本情况 

　　建水县投资促进局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 282.69万元，其中：一般公共预算财政拨款282.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　比上年的248.63万元增加34.06万元，主要原是调整工资标准、增加人员经费，增加卫生健康支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入282.69万元，其中:本年收入282.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.69万元（本级财力282.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　比上年的248.63万元增加34.06万元，主要原因是调整工资标准、增加人员经费，增加卫生健康支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 282.69万元。财政拨款安排支出 282.69万元，其中：基本支出182.69万元，比上年的148.63万元增加34.06万元，主要原因是调整工资标准、增加人员经费，增加卫生健康支出；项目支出100万元，比上年的100万元增加0万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为139.39万元，用于职工工资福利支出； 

　　2.201（类）13（款）08（项） 招商引资支出2020年预算数为100万元，用于招商引资工作经费支出； 

　　3.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为17.14万元，用于职工基本养老保险缴费支出； 

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为4.65万元，用于职工单位医疗支出； 

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为5.4万元，用于职工单位医疗支出； 

　　6. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为4.5万元，用于公务员医疗补助支出； 

　　7. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.34万元，用于其他行政事业单位医疗支出； 

　　8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算数为11.27万元，用于职工住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出182.69万元，项目支出100万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出46.15万元。（其中：基本支出46.15 万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出49.16万元。（其中：基本支出49.16万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.85万元。（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）007（款）绩效工资支出16.9万元。（其中：基本支出16.9万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.14万元。（其中：基本支出17.14万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.05万元。（其中：基本支出10.05万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出4.5万元。（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.33万元。（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出11.27万元。（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出13.68万元。（其中：基本支出11.27万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出12.6万元。（其中：基本支出2.6万元，项目支出10万元） 

　　12.302（类）02（款）印刷费支出8万元。（其中：基本支出0万元，项目支出8万元） 

　　13.302（类）11（款）差旅费支出35万元。（其中：基本支出0万元，项目支出35万元） 

　　14.302（类）16（款）培训费支出2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2万元） 

　　15.302（类）17（款）公务接待费支出45万元。（其中：基本支出0万元，项目支出45万元） 

　　16.302（类）28（款）工会经费支出0.9万元。（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元） 

　　17.302（类）39（款）其他交通费用支出5.16万元。（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县投资促进局2020年财政拨款“三公”经费预算总额60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出60万元。 

　　2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增保持不变。 

　　具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比保持不变。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县投资促进局2020年公务接待费预算为60万元，与2019年预算数保持不变，国内公务接待批次为350次，共计接待4500人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年的0万元相比，保持不变。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）工业项目招商经费绩效目标 

　　建水县投资促进局2020年部门预算工业项目招商经费40万元。要把工业招商工作作为我县工业发展的首要工作来抓，结合产业基础，围绕农产品精深加工、铝材精深加工、新兴制造业等重点产业，确定重点招商领域和方向，引进一批科技含量高、经济效益好、产业关联度大、上下游配套强的企业和项目。 

　　（二）外出招商经费绩效目标 

　　建水县投资促进局2020年部门预算外出招商经费50万元。建水县2020年招商引资工作目标考核内容及评分标准：政府常务会或党工委会议研究招商引资工作2次及以上；主要领导亲自带队外出招商2次及以上，分管领导4次及以上，小分队外出招商10次以上。 

　　（三）项目库建设、项目包装经费绩效目标 

　　建水县投资促进局2020年部门预算项目库建设、项目包装经费10万元。2020年是建水县实现“十三五”规划目标任务的收官之年，也是全县高质量跨越发展，双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建的关键一年。为贯彻落实县委、县政府“大抓招商”战略部署，充分发挥招商引资总引擎功能，奠定好外向型经济发展基础。经县招商引资工作委员会研究，决定在各乡镇、县属有关部门征集招商引资项目。一是编制项目破百。各乡镇结合本地资源特色和产业优势，总结提炼经验亮点，以科学分析、持续发力为前提，编制适宜地方发展的招商项目；县属有关部门根据职能职责，立足产业发展规划和实际，着重研究国家产业政策与扶持重点，编制具备招商条件和实施条件的招商项目。二是推动项目招商。项目征集工作结束后，县招商引资委员会召集编制项目联席会议，进一步对提报项目进行酝酿、研判，建立招商引资项目库，通过信息公开、项目发布等方式，对外宣传推介，争取实现2020年在谈一批、在建一批、落地一批。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县投资促进局2020年机关运行经费预算为0万元，比上年的108.6万元减少108.6万元，减少100%，减少原因是2018年为参公管理事业单位，2019年机构改革为事业单位，故无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县投资促进局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400247200111