建水县工业商务和信息化局2020年预算公开

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　　建水县工业商务和信息化局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县工业商务和信息化局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分建水县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县工业商务和信息化局是在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下开展工作。主要职责拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程的重大问题；拟定并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构加强工业经济运行监测分析，积极推进节能降耗工作，深入做好重点项目建设，培育市场体系、搞活商贸流通，有效遏制工业经济下滑趋势及力争完成各项经济指标。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县工业商务和信息化局为建水县人民政府工作部门，正科级，按照建室字〔2019〕16号文件设有10个内设机构,办公室、经济运行科、商务科、综合研究科、中小企业服务科、行业安全监督科、信息化推进科、无线电监管管理科、军民融合科、人事教育科。行政编制17名，设局长1名，副局长4名（其中：1名副局长兼任县无线电管理办公室主任、1名副局长兼任县中小企业局局长）。在职实有人员27人（含2个事业编制），全部属财政供养人员。 

　　截至2019年12月退休人员84人。车辆编制0辆，实有车辆1辆为特种专业车辆（是节能监察大队车辆，由州工信委统一招标采购配备）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年重点工作任务监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息进行一次预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责信息化应急协调，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 17人，事业编制2人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 84人，其中： 离休0人，退休 84人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。（是节能监察大队车辆，由州工信委统一招标采购配备）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入473.38万元，其中：一般公共预算财政拨款473.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加预算收入66.66万元，主要原因分析增加建国初期人员生活补助、遗属工资有所提高及在职人员2019年政策晋升的工资等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 473.38万元，其中:本年收入473.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.38万元（本级财力473.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加财政拨款收入66.66万元，主要原因分析增加建国初期人员生活补助、遗属工资有所提高及在职人员2019年正常晋升的工资等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 473.38万元。财政拨款安排支出 473.38万元，其中：基本支出473.38万元，与上年对比增加支出66.66万元，主要原因分析增加建国初期人员生活补助、遗属工资有所提高及在职人员2019年正常晋升的工资等；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析我局没有县级配套的项目资金。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于 

　　1.201（类）13（款）01（项）行政运行2020年预算数为3用于人员支出308.71万元（其中行政人员支出工人福利279.54万元、人员支出其他费用公用经费支出29.17万元）； 

　　2.201（类）13（款）50（项）事业运行2020年预算数为19.88万元，用于人员支出19.34万元、公用经费支出0.54万元。 

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为15.09万元，对个人和家庭补助11.77万元，公用经费支出3.32万元。 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为40.13万元，用于行政机关事业单位社会保险缴费。 

　　6.208（类）99（款）01（项）其他社会保险和就业支出2020年预算数为3.31万元，支付其他社会保险和就业支出（建国初期人员生活补助）。 

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为21.36万元，用于人员支出社会保险缴费。 

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为1.53万元，用于人员支出社会保险缴费。 

　　9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为34.85万元，用于人员支出社会保险缴费。 

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出2020年预算数为2.85万元，用于人员支出社会保险缴费。 

　　1.221（类）02（款）01（项）住房保障支出2020年预算数为25.67万元，用于人员支出住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出473.38万元，项目支出0万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出110.08万元。（其中：基本支出110.08万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出156.08万元。（其中：基本支出156.08万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金9.18万元。（其中：基本支出9.18万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资4.97万元。（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费40.13万元。（其中：基本支出40.13万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费22.89万元。（其中：基本支出22.89万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费34.85万元。（其中：基本支出34.85万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保险缴费3.54万元。（其中：基本支出3.54万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金25.67万元。（其中：基本支出25.67万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出17.88万元。（其中：基本支出17.88万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）商品和服务支出办公费支出8.72万元。（其中：基本支出8.72万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费2.05万元。（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用22.26万元。（其中：基本支出22.26万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）05（款）对个人和家庭补助生活补助15.08万元。（其中：基本支出15.08万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年相比无变动。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县工业商务和信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因无 

　　（二）公务接待费 

　　建水县工业商务和信息化局2020年公务接待费预算为4.5万元，与上年相比无变动 ，2020年增加电子商务工作接待。但是其他工作接待费会相对减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县工业商务和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，主要用于支付车辆保险费，较上年相比无变动，年末公务用车保有量为1辆。（为执法车辆） 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　坚持“抓大不放小”原则，着力抓好企业培育，确保产业良性扩张、企业健康发展。重点实施“微型企业培育工程”，实施“个转企、小升规、规上市”行动，加强中小企业服务体系建设，努力打造一批“专精特新”中小微企业，大力拓展企业市场。不断壮大规模以上企业的数量和实力。督促企业项目资金的使用和监管。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县工业商务和信息化局2020年机关运行经费安排33.03万元，与上年对比减少4.32万元，主要原因分析是在职人员减少2人（提前退休）。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县工业商务和信息化局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400649800111