建水县地震局2020年预算公开

　　监督索引号53252400441900000

　　建水县地震局2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县地震局2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县地震局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县地震局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，建水县地震局的基本职能是：

　　1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

　　3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

　　5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

　　6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。

　　7.完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县地震局设有：办公室、监测预报科、震害防御科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：地震局是政府防震减灾职能部门，2020年将继续完成好县域内的地震监测、震害防御工作，地震应急三大体系工作，适时为政府防震减灾指挥决策提供科学依据。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 131.31万元，其中：一般公共预算财政拨款131.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加44.84万元，主要原因是2020年调入2人，工资福利支出增加以及2020年增加卫生健康支出12.32万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入131.31 万元，其中:本年收入131.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.31万元（本级财力131.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加44.84万元，主要原因是2020年调入2人，工资福利支出增加以及2020年增加卫生健康支出12.32万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 131.31万元。财政拨款安排支出 131.31万元，其中：基本支出123.31万元，与上年对比增加36.84万元，主要原因是2020年调入2人，工资福利支出增加以及2020年增加卫生健康支出12.32万元；项目支出8万元，与上年对比增加8万元，主要原因是2019年地震工作专项经费8万元，部门预算列入基本支出中，2020年地震工作专项经费8万元部门预算列入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.224（类）05（款）50（项）地震事业机构2020年预算数为99.41万元，其中基本支出91.41万元用于地震局人员经费和公用经费等，项目支出8万元为地震工作专项经费，用于地震专项业务活动支出；

　　2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0.04万元，用于单位行政退休人员公用经费支出；

　　3．208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2020年预算数为0.24万元，用于单位事业退休人员公用经费支出；

　　4. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为11.57万元，用于缴纳单位负担基本养老保险；

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为1.79万元，用于缴纳单位负担行政基本医疗保险;

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为4.93万元，用于缴纳单位负担事业基本医疗保险;

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为5.21万元，用于缴纳单位负担公务员医疗补助;

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.39万元，用于缴纳单位负担其他社会保障缴费;

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为7.73万元，用于财政补助住房公积金;

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出123.31万元，项目支出8万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出32.68万元。（其中：基本支出32.68万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出27.23万元。（其中：基本支出27.23万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出2.72万元。（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出14.25万元。（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元。（其中：基本支出11.57万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费6.72万元。（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费5.21万元。（其中：基本支出5.21万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费1.06万元。（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金7.73万元。（其中：基本支出7.73万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出9.84万元。（其中：基本支出9.84万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出9.88万元。（其中：基本支出1.88万元，项目支出8万元）

　　12.302（类）28（款）工会经费支出0.62万元。（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴支出1.8万元。（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县地震局2020年财政拨款“三公”经费预算总额合计5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

　　2020年“三公”经费预算数和2019年预算数相比无增减。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年建水县地震局因公出国（境）费预算0万元，与2019年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　建水县地震局2020年公务接待费预算为2万元，与2019年预算数相比无增减。国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县地震局2020年公务用车购置及运行维护费预算为3万元，与2019年预算数相比无增减。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县地震局2020年部门预算项目支出8万元，为地震工作专项经费，项目预算的绩效目标为：

　　1.全面做好全县地震监测预报及震情跟踪工作管理。做好黄龙寺监测台站和全县10个强震台的运行维护各项工作，确保台站安全，仪器正常运转，资料连结可靠。加强全县群测群防工作管理。贯彻落实地震宏观测报工作管理办法，进一步完善全县地震宏观测报网络。通过以将代补方式，对按管理办法完成工作的测报人员兑现工作报酬，确保地震宏观测报工作顺利开展。

　　2.扎实抓好防地震灾害防御各项工作。督促全县各级各部门开展防震减灾宣传教育，地震部门参与的宣传不少于5场次。抓好“放管服”改革及“一部手机办事通”涉及本单位的服务事项上线工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县地震局2020年机关运行经费安排12.3万元，其中：办公费9.88万元、工会经费0.62万元、公务交通补贴1.8万元。较上年预算执行数减少了1.43万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费预算经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县地震局2020年部门预算表

　　监督索引号53252400441900111