中国共产党建水县委员会组织部2020年预算公开

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　　中国共产党建水县委员会组织部2020年预算公开目录 

　　第一部分中国共产党建水县委员会组织部2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党建水县委员会组织部2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 中国共产党建水县委员会组织部 

　　2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。 

　　11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县委组织部设11个内设机构：（1）办公室；（2）干部一科；（3）干部二科；（4）组织一科；（5）组织二科；（6）公务员科；（7）干部教育科；（8）干部监督科；（9）调研室；（10）信息科；（11）新闻和网络宣传办公室。负责管理机构2个：（1）建水县党员教育中心；（2）建水县人才工作办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神；二是建立和落实不忘初心、牢记使命的制度；三是选优配强各级领导班子，全面提升领导班子和干部队伍的治理能力；四是激励各级干部在决胜全面小康、决战脱贫攻坚中担当作为、狠抓落实；五是以能力提升为支撑，建设高素质专业化公务员队伍；六是着力增强基层党组织政治功能和组织力；七是深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴；八是以聚才引智为目标，着力深化人才强县战略；九是持之以恒建设模范部门和过硬组工干部队伍；十是完成上级组织部门和县委交办的其他工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 22人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人。 

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入751.02万元，其中：一般公共预算财政拨款751.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比减少173.12万元，减少18.73%，主要原因是2020年减少会议费、培训费及大学生村官人员减少预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入751.02万元，其中:本年收入751.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款751.02万元（本级财力751.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少173.12万元，减少18.73%，主要原因是2020年减少会议费、培训费及大学生村官减少预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出751.02万元。财政拨款安排支出 751.02万元，其中：基本支出680.9万元，与上年对比243.23万元，主要原因分析主要原因是2020年减少会议费、培训费及大学生村官减少预算支出，2019年没单独列项目支出，全部列入基本支出，所以2019年基本支出增大；项目支出70.12万元，与上年对比增加100%，主要原因分析2019年没单独预算项目支出，全部列入基本支出预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　按功能科目分组，组织部2020年预算支出主要用于： 

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行2020年预算数为246.89万元，其中用于工资福利支出207.29万元；社会保障缴费0.42万元；其他工资福利支出13.2万元；行政人员公务交通补贴20.1万元；商工会经费1.48万元；在职人员公用经费4.4万元。 

　　2．201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2020年预算数为414.5万元，其中：（1）基本支出344.38万元，主要用于支付“两新”党组织工作经费14.58万元，村（社区）干部相关保险233.54万元，对农村60岁以上无固定收入老党员进行定补96.26万元；（2）项目支出70.12万元，主要用于支出全县党员教育培训经费30万元，驻村扶贫工作队员人身意外伤害险地专项资金1.14万元，企业经营管理人才及企业家队伍建设经费5万元，“建水系列”人才培养工程经费18.7万元，全县组织工作会议经费10.88万元，党建目标考核经费4.4万元。 

　　3.208（类）05（款）行政事业单位养老支出29.45万元，其中：208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退为0.2万元，主要用于支付退休人员经费；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为29.25万元，主要用于支付在职人员单位承担16%机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　4.210（类）11（款）卫生健康支出25.98万元，其中：210（类）11（款）01（项）2020年预算16.48万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；210（类）11（款）03（项）2020年预算8.8万元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；210（类）11（款）99（项）2020年预算0.7万元，主要用于支付大病医疗保险缴费。 

　　5.213（类）01（款）52（项） 对高校毕业生到基层任职补助2020年预算数为15.72万元，主要用于支付大学生村官驻村食宿补助、大学生村官考核奖励和大学生村官社会保险。 

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金预算支出18.48万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出680.9万元，项目支出70.12万元）。 

　　1.基本支出680.9万元，其中： 

　　301（类）01（款）基本工资72.74万元 

　　301（类）02（款）津贴补贴128.49万元 

　　301（类）03（款）奖金6.06万元 

　　301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费29.25万元 

　　301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费16.48万元 

　　301（类）11（款）公务员医疗补助缴费8.8万元 

　　301（类）12（款）其他社会保障缴费1.12万元 

　　301（类）13（款）住房公积金18.48万元 

　　301（类）99（款）其他工资福利支出13.2万元 

　　302（类）01（款）办公费4.6万元 

　　302（类）28（款） 工会经费1.48万元 

　　302（类）99（款）其他交通费用20.1万元 

　　303（类）05（款）生活补助118.04万元 

　　303（类）09（款）奖励金1.8万元 

　　303（类）11（款）代缴社会保险费240.26万元 

　　2.项目支出70.12万元，其中： 

　　302（类）01（款）办公费9.4万元 

　　302（类）16（款）培训费30万元 

　　303（类）09（款）奖励金18.7万元 

　　303（类）11（款）代缴社会保险费1.14万元 

　　303（类）15（款）会议费10.88万元 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县委组织2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无增减变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化 

　　（二）公务接待费 

　　本部门2020年公务接待费预算为20万元，较上年无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年建水县委组织部公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化；2020年运行维护费预算0万元，与2019年相比无变化。　　 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.2020年驻村扶贫工作队员购买人身意外伤害保险预算项目支出1.14万元，本部严格按照《建水县关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法》第六章第三十二条的要求，以驻村扶贫工作队员每人每年60元标准购买人身意外伤害保险，进一步加强关心关爱，切实消除后顾之忧。促使第一书记及驻村工作队队员“沉下心、安下心”、深入开展精准扶贫、遍访贫困户，确保驻村工作取得成效。 

　　2.“建水系列人才”项目预算支出18.7万元，根据“建水系列”8个人才培养实施办法和方案文件精神，评选认定并表彰”建水县管专家““建水文化名家”“建水教学名师”“建水名医”“建水首席技师”“建水产业技术领军人才”“建水拔尖乡土人才”“建水县领军企业家”，并进一步加强企业人才队伍建设。 

　　3.企业经营管理人才及企业家队伍建设经费预算支出5万元，主要是推动深化人才体制机制改革工作目标任务落实，加强企业之间、政府和企业之间的联系，拓展发展思维，建立“亲”“清”政商关系，帮助解决实际困难，努力培养造就一支视野开阔、精通现代企业管理的创新型企业经营管理人才及企业家队伍。 

　　4.“党建目标考核经费”预算支出4.4万元，一等奖2个，每个奖励5000元；二等奖4个，每个奖励4000元；三等奖6个，每个奖励3000元，主要是推动各单位对照年度党建目标任务，抓好基层党建工作任务落实，推动各单位结合区域实际，大胆创新，不断增强狠抓基层党建工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉，推动基层党建提质增效，激励各单位对标先进，更好发挥示范带头作用。 

　　5.全县党员教育培训经费预算支出30万元，通过县、乡万名党员进党校培训班，基层党组织书记培训班等方式开展全体党员轮训，加强基层党组织书记和党员队伍建设。 

　　6.全县组织工作会议经费预算支出10.88万元，组织工作会由县级领导、县委党建工作领导小组成员、各乡镇部分党务工作者、基层党组织书记代表共计300余人参加，全县各级党组织及党组织书记提高了认识，充分认识组织工作的重要性，提高抓组织工作的能力和水平，强化抓好组织工作的效果。 

　　九、其他公开信息 

　　无 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　本部门2020年机关运行经费安排26.58万元，与上年对比减少319.34万元，减少92.32%，主要原因是减少换届选举工作经费及2020年项目支出单独预算。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 中国共产党建水县委员会组织部 

　　2020年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53252400220300111