建水县公安局交通警察大队2020年预算公开

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　　建水县公安局交通警察大队2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县公安局交通警察大队2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县公安局交通警察大队2020年部门预算 

　　编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责全县公安交通管理的执法；组织、指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序；处理交通事故和车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县公安局交通警察大队内设情报信息中队，车辆和驾驶员管理中队，秩序管理一、二、三、四中队，事故预防和处理一、二中队，电动自行车管理中队。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持“控大”与“减量”并重，提升人民群众出行安全感 

　　一是加大客运公司源头管理力度，督促落实企业主体责任和行政管理监管责任。 

　　二是做实做细“道路隐患排查清理整治”工作，构建生命防护工程，细化“打防管控”措施，预防发生重特大道路交通事故。 

　　三是推进农村“两员两站”工作，深化创新“警保合作”，构建“陶都老人”工作队伍，完善“六项”工作机制，以曲江为试点摸索农村管理模式。 

　　2.巩固深化文明畅通提升行动，提高城市交通治理水平 

　　一是依托世行贷款项目，完成大队指挥中心建设，充分利用指挥中心平台，达到情指勤一体化，提升工作效率和队伍管理科技水平。 

　　二是进一步完善城市电子警察子系统、道路卡口子系统、违停抓拍子系统、交通信息综合发布、交通诱导子系统的建设，实现“道路交通可视化、违法查缉精准化、数据分析智能化、指挥调度扁平化，强化科技信息化管理，实现大数据实战效果应用。 

　　三是调研调整勤务模式，提升城市交通管理警务效能。 

　　四是以“礼让行人”为主要切入点，为建水创建文明城市打基础。 

　　五是加大三四轮电动车销售点和路面行驶两个环节的管控力度。 

　　3.深化公安交管改革创新，培育道路交通现代治理强大动力 

　　一是完善公安交管“放管服”改革制度体系，强化曲江车管分所，阜安路车架管服务站，违法处理办公室工作，打通服务群众最后一公里。 

　　二是推广“枫桥经验”“互联网+交通管理”便民服务平台建设应用，力争为办事办证群众提供“一站式”服务；使群众办事办证更方便快捷。 

　　4.狠抓交警队伍素质能力建设，努力锻造高素质过硬交警铁军 

　　5.以党建、双积分为抓手，抓两头带中间，抓先进典型树榜样，抓落后懒散促后进，带动整体进步。提高办案质量，使执法投诉率力争下降。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　部门实有人员编制因涉及警力配置属涉密事项、实有车辆编制因警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1578.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1578.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加195万元，主要原因分析今年由于一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是还有协勤人员的工资及社会保险也增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1578.5万元，其中:本年收入1578.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1578.5万元（本级财力1578.5万元，其中：基本收入1528.49万元，项目收入50万元）。 

　　与上年对比增加195万元，主要原因分析今年由于一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是还有协勤人员的工资及社会保险也增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 1578.5万元。财政拨款安排支出 1578.5万元。（其中：基本支出1528.5万元，项目支出50万元），基本支出1528.5万元，与上年对比增加145万，主要原因分析由于一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是还有协勤人员的工资及社会保险也增加；项目支出50万元，与上年对比增加50万元，主要原因分析今年增加了事故处理鉴定费25万元，提升城乡人居环境实施城区交通整治费25万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.204（类）02（款）01（项）行政运行，2020年预算数为1322.39万元，用于公安机关人员工资福利支出和机关日常运行维护支出； 

　　2. 204（类）02（款）20（项） 执法办案，2020年预算数为25万元，用于交通事故案件鉴定费支出； 

　　3．204（类）02（款）99（项）其他公安支出，2020年预算数为25万元，用于提升城乡人居环境实施城区交通整治支出； 

　　4.208（类）05（款）01项归口管理的行政单位离退休，2020年预算数为0.48万元，用于退休人员经费支出； 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020年预算数为84.05万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出，2020预算数为42.91万元，用于行政单位医疗保险支出。 

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出，2020预算数为23.19万元，用于行政单位公务员医疗补助支出。 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗补助，2020预算数为1.53万元，用于行政单位医疗补助支出。 

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金，用于行政单位住房公积金补助支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出170.45万元。（其中：基本支出170.45万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出432.92万元。（其中：基本支出432.92万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出14.2万元。（其中：基本支出14.2万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费84.05万元。（其中：基本支出84.05万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费42.91万元。（其中：基本支出42.91万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费23.19万元。（其中：基本支出23.19万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）12（款）其他社会保险缴费2.75万元。（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）13（款）住房公积金53.95万元。（其中：基本支出53.95万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出28.2万元。（其中：基本支出28.2万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）01（款）办公费38.76万元。（其中：基本支出38.76万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）13（款）维修（护）费25万元。（其中：基本支出0万元，项目支出25万元） 

　　12.302（类）26（款）劳务费576万元。（其中：基本支出576万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）27（款）委托业务费25万元。（其中：基本支出0万元，项目支出25万元） 

　　14.302（类）28（款）工会经费4.4万元。（其中：基本支出4.4万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）39（款）其他交通费用（公务交通补贴）42.72万元。（其中：基本支出42.72万元，项目支出0万元） 

　　16.303（类）05（款）生活补助14.04万元。（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县公安局交通警察大队2020年“三公”经费预算合计40万元，与上年持平，具体支出变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，与去年无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%。 

　　增减变化原因主要原因是严格执行中共中央国务院关于印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知，中共云南省委云南省人民政府关于印发《云南省贯彻< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》的通知，中共红河州委办公室红河州人民政府办公室及县级政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知，控制公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为38.5万元，较上年增加0.5万元，增长1.32%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无变动；公务用车运行维护费38.5万元，较上年增加0.5万元，增长1.32%。 

　　增加原因是，因全县驾驶人、机动车增多，大队改变勤务模式，加强巡逻防控，加之大队警用车辆使用年限较长，汽车配件老化，车辆维修，配件更换频繁，导致车辆维护费逐年增加。 

　　实有车辆编制因警力快速反应配置，属涉密事项。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县公安局交通警察大队2020年机关运行经费财政拨款预算711.83万元，主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）。较上年预算执行数增加112.2万元，增加变动主要原因：委托业务费增加，主要是今年大队协勤人员工资及社会保险费用增加。增加了两个项目经费（提升人居环境城区交通整治费及交通事故鉴定费） 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县公安局交警大队2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400245100111