建水县公安局2020年预算公开

　　监督索引号53252400231200000

　　建水县公安局2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县公安局2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县公安局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和民众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（二）机构设置情况

　　建水县公安局机关1个，16个派出所，3个拘押收教场所。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，深入学习领会习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，在困难中发展，在压力中奋进，在实践中为民，在廉洁中尽责，努力开创建水公安工作新局面。

　　（一）理论武装要取得新成果。进一步加深对习近平总书记在全国公安工作会议上重要讲话精神的理解和把握，着力提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力推动主题教育取得实实在在的成效。

　　（二）党的建设要有新体现。坚持政治建警、全面从严治警，锚定“四个铁一般”标准，着力锻造一支让党中央放心、人民群众满意的高素质过硬公安队伍。大力加强公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力营造风清气正的政治生态，坚决维护国家政治安全、社会安定和人民安宁，创造无愧于新时代的新业绩。

　　（三）星级量化要取得新推进。以星级量化考核为抓手，推动业务工作提档升级。要进一步健全完善星级量化考核激励机制，全面发挥考核激励引导作用，全面实现党建工作和业务工作同步推进，在全警上下形成干事创业、风清气正的良好氛围。

　　（四）扫黑除恶要取得新战果。要深入贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，咬定三年为期目标不放松，坚持打防并举、标本兼治，切实抓好中央扫黑除恶第20督导组督导反馈问题的整改，始终保持强大攻势，不断巩固扩大专项斗争战果，实现“五个明显”的工作目标，即：社会环境明显改善、群众安全感满意度明显增强、党风政风社会风气明显好转、基层组织建设明显夯实、投资发展环境明显优化。

　　（五）社会稳定要取得新成效。紧紧围绕县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”战略部署，积极为我县高质量发展营造安全稳定的社会环境。要以扫黑除恶专项斗争为统领，依法严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪，使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　（六）建水公安要迈出新步伐。大力加强公安基层基础工作，健全完善统一高效的警务管理体系。坚持改革强警、科技强警，深入推进公安大数据智能化建设和应用，全力打造“智慧公安”，努力实现公安机关战斗力的跨越式发展。不断加强社会治理，在全县深入推进“枫桥式公安派出所”创建工作，努力形成共建共治共享的现代基层社会治理新格局。防范走在风险前，推进风险防控工作科学化、精细化。深化法治建设，推进严格规范公正文明执法，进一步完善执法权力运行机制和管理监督制约体系，不断提高公安工作法治化水平和执法公信力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　离退休人员97人，其中： 离休 0人，退休 97人。

　　车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入10919.55万元，其中：一般公共预算财政拨款10919.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加1652.51万元，主要原因：一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是由于看守所关押人数增加，看守所保障经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入10919.55万元，其中:本年收入10919.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10919.55万元（本级财力10919.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加1652.51万元，主要原因：一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是由于看守所关押人数增加，看守所保障经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出10919.55万元。财政拨款安排支出 10919.55万元，其中：基本支出10655.87万元，与上年对比增加1388.83万元，主要原因：一是本年度将城镇职工基本医疗等社会保障缴费及绩效奖励纳入部门年度预算，工资福利支出增加；二是由于看守所关押人数增加，看守所保障经费增加；项目支出263.68万元，与上年对比增加263.68万元，主要原因是上年度专项工作经费安排在基本支出中，未安排项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.204（类）02（款）01（项）行政运行2020年预算数为7107.44万元，主要用于公安机关人员工资福利支出和机关日常运行维护支出；

　　2.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为1592.40万元，主要用于辅警工资支出及看守所在押人员经费支出；

　　3.204（类）02（款）20（项）执法办案2020年预算数为200万元，主要用于公安机关执法办案支出。

　　4.204（类）02（款）21（项）特别业务属涉密事项。

　　5.204（类）02（款）99（项）其他公安支出2020年预算数为51.68万元，主要用于其他公安方面的支出。

　　6.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为10.83万元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经费、遗属补助支出。

　　7.208（类）08（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为798.31万元，用于行政事业单位在职人员养老保险缴费单位部分的支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为405.13万元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为1.61万元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为214.16万元，用于公务员医疗补助支出。

　　11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为14.17万元，用于大病补充医疗支出。

　　12.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为511.82万元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出1624.48万元。（其中：基本支出1624.48万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出4214.32万元。（其中：基本支出4214.32万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出135.37万元。（其中：基本支出135.37万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出4.65万元。（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出798.31万元。（其中：基本支出798.31万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出406.74万元。（其中：基本支出406.74万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出214.16万元。（其中：基本支出214.16万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出59.80万元。（其中：基本支出59.80万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出511.82万元。（其中：基本支出511.82万元，项目支出0万元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出271.68万元。（其中：基本支出271.68万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）01（款）办公费支出380.81万元。（其中：基本支出370.81元，项目支出10万元）

　　12.302（类）02（款）印刷费支出15.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元）

　　13.302（类）07（款）邮电费支出20.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）

　　14.302（类）11（款）差旅费支出55.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出55.00万元）

　　15.302（类）13（款）维修（护）费支出10.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）

　　16.302（类）26（款）劳务费支出1426.08万元。（其中：基本支出1382.40万元，项目支出43.68万元）

　　17.302（类）28（款）工会经费支出41.30万元。（其中：基本支出41.30万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出100万元。（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）

　　19.302（类）39（款）其他交通费用支出403.08万元。（其中：基本支出403.08万元，项目支出0万元）

　　20.302（类）99（款）其他商品和服务支出10.00万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）

　　21.303（类）05（款）生活补助支出216.95万元。（其中：基本支出216.95万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计605.00万元，较上年增加210万元，增长53.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县公安局2020年公务接待费预算为5万元，较上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为600万元，较上年增加210万元，增长53.85%。其中：公务用车购置费300万元，较上年增加150万元，增长100%；公务用车运行维护费300万元，较上年增加60万元，增长25%。预计购置公务用车20辆，年末公务用车保有量为涉密事项。

　　增加变化原因：1.公务用车购置费300万元，与上年相比增加150万元，增加原因是我单位现有车辆车况严重老化，形成较大安全隐患，已不能适应繁重的公安工作需要，计划在2020年报废处置一批老旧车辆，新购20辆执法执勤用车，保障一线执法办案部门用车需求；2.车辆运行维护费预算300万元，与上年相比增加60万元，增加原因一是2020年扫黑除恶专项斗争进入收官之年，任务繁重，持续推进 “大走访、大排查、大宣传、大采集、大化解”+“大整治”工作落实，全警动员进村入户走访排查，持续加强社会治安大整治，车辆使用频繁，运行费用较去年增加；二是现有大部分车辆车况老化，车辆油耗及维修费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县公安局2020年机关运行经费安排2197.59万元，主要用于日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费及其他交通费用（公务交通补贴）等支出。与上年对比减少244.46万元，降低10.01%。主要原因是本年度将263.68万元专项工作经费纳入项目支出预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县公安局部门2020年部门预算表

　　监督索引号53252400231200111