建水县人民代表大会常务委员会2020年预算公开

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　　建水县人民代表大会常务委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 建水县人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 建水县人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 建水县人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等等。

　　（二）机构设置情况

　　建水县人大常委会设有：财经委、监司委、教科文卫委、农环委、民外侨委、社建委6个专门委员会，办公室1个办事机构，预算工委、选联工委2个工作机构。

　　（三）重点工作概述

　　按照县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建，奋力谱写新时代建水振兴崛起新篇章”的工作思路，维护核心依法履职、顺应民心共谋发展，坚持把人民对美好生活的向往作为人大工作的奋斗目标，奋力开创新时代建水人大工作新局面。一是坚持党的领导，依法行使各项职权，支持并督促“一府一委两院”为实现县委目标任务而努力工作。二是增强监督实效，综合运用听取和审议专项工作报告、代表视察、工作评议、专题询问等方式，加大监督力度；三是提升服务水平，推进“代表之家”、“代表联络站”建设工作，更好发挥人大代表联系群众的桥梁纽带作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 44人，其中： 离休 2人，退休 42人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1403.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1403.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比2019年部门财政拨款收入1172.64万元，增加230.96万元，主要原因分析是2020年健康卫生支出列入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1403.6万元，其中:本年收入1403.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1403.6万元（本级财力1403.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加230.96万元，主要原因分析是2020年健康卫生支出列入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1403.6万元。财政拨款安排支出 1403.6万元，其中：基本支出1403.6万元，与上年对比增加230.96万元，主要原因分析是2020年健康卫生支出列入预算。项目支出84.4万元，与上年对比增加84.4万元，主要原因分析是2020年代表履职经费、各委室工作经费、立法经费、宣传费等列入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为978.53万元，用于在职人员工资福利支出；

　　2.201（类）01（款）02（项） 一般行政管理事务支出2020年预算数为17万元，用于各工委室工作经费支出；

　　3．201（类）01（款）04（项）人大会议支出2020年预算数为58万元，用于人代会会议费支出；

　　4. 201（类）01（款）05（项）人大立法支出2020年预算数为3万元，用于人大立法支出；

　　5.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2020年预算数为53.4万元，用于代表履职能力提升培训等支出；

　　6.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2020年预算数为11万元，用于系统运动会、常委会议、宣传经费等支出；

　　7.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2020年预算数为41.52万元，用于离退休人员的支出；

　　8 .208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为111.54万元，用于在职人员基本养老保险缴费的支出；

　　9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为63.63万元，用于在职人员基本医疗保险缴费和离休人员医疗费补助支出。

　　10.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算数为42.71万元，用于行政单位医疗保险费公务员补助支出。

　　11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2.9万元，用于行政单位大病医疗保险财政补助部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1319.2万元，项目支出84.4万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出313.44万元。（其中：基本支出313.44万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出445.65万元。（其中：基本支出445.65万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出26.12万元。（其中：基本支出26.12万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出111.54万元。（其中：基本支出111.54万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款） 职工基本医疗保险缴费支出63.63万元。（其中：基本支出63.63万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）11（款） 公务员医疗补助缴费42.71万元。（其中：基本支出42.71万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）12（款） 其他社会保障缴费4.51万元。（其中：基本支出4.51万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）  住房公积金支出71.37万元。（其中：基本支出71.37万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）   其他工资福利支出40.8万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款） 办公费支出21.19万元。（其中：基本支出21.19万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）02（款） 印刷费支出6万元。（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）

　　12.302（类）07（款） 邮电费支出8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）15（款） 会议费支出66万元。（其中：基本支出58万元，项目支出8万元）

　　14.302（类）16（款） 培训费支出53.4万元。（其中：基本支出0万元，项目支出53.4万元）

　　15.302（类）17（款） 公务接待费支出17万元。（其中：基本支出0万元，项目支出17万元）

　　16.302（类）26（款） 劳务费支出0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　17.302（类）28（款） 工会经费支出5.69万元。（其中：基本支出5.69万元，项目支出0万元）

　　18.302（类）31（款） 公务用车运行维护费支出2.2万元。（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）

　　19.302（类）39（款） 其他交通费用支出64.14万元。（其中：基本支出64.14万元，项目支出0万元）

　　20.303（类）01（款） 离休费支出36.66万元。（其中：基本支出36.66万元，项目支出0万元）

　　21.303（类）05（款） 生活补助支出2.61万元。（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）

　　22.303（类）07（款） 医疗费补助支出7万元。（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52万元，较上年减少11万元，下降17.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县人大常委会2020年因公出国（境）费预算为4万元，较上年没有增减。

　　（二）公务接待费

　　建水县人大常委会2020年公务接待费预算为45万元，较上年减少10万元，下降18.18%，国内公务接待批次为110次，共计接待2200人次。

　　减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县人大常委会2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少1万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有增减；公务用车运行维护费3万元，较上年减少1万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因是公务用车改革后公车运行费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.宣传经费、常委会经费、全州人大系统运动会经费共计11万元，使《建水人大志》杂志能正常发行、全年5次常委会能正常召开、机关全体干部职工能正常参加全州人大系统运动会；

　　2.代表履职、代表培训经费53.4万元，绩效目标是完成本级人民代表的培训、保证各位代表能认真、合格履职；

　　3.人大立法经费3万元，使人大的立法建议权的实施有经费保障；

　　4.各（专）工委的工作经费17万元，使建水县人大常委会机关各专（工）委工作得以顺利开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县人大常委会2020年机关运行经费安排237.56万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出。与上年278.86万元对比减少41.3万元，主要原因分析是三公经费减少、其他商品服务支出减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 建水县人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

　　监督索引号53252400210100111