建水县工业园区管理委员会2020年预算公开

　　监督索引号53252400649700000 

　　建水县工业园区管理委员会2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县工业园区管理委员会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县工业园区管理委员会经建水县委机构编制委员会2019年12月23日[2019]47号批准改为行政编制单位，编制人员16人，其中行政9人、事业7人。现有财政供养在职职工16人，其中：建水县工业园区管理委员会在职人员9人，建水县工业园区综合服务中心在职人员7人。设有综合管理办公室、招商科、规划科、综合协调科四个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1加强招商引资工作，吸引一批有发展的企业入驻园区，2020年争取招商引资2户企业入驻园区。 

　　2进一步完善基础设施建设，提高园区的配套服务功能。推进工业大道延伸至铝产业园二号道路工程建设，三号道路建设工程；继续推进青云农产品加工区1号片区连接2号片区道路建设相关前期工作 

　　3进一步服务好入园企业。加快在建项目建设进度。落实干部职工挂钩联系园区企业制度，做好协调服务工作，加快在建项目建设进度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至202019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 237.3万元，其中：一般公共预算财政拨款181.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年预算收入192.33万元，增加45.07万元。与上年预算收入192.23万元对比增加45.07，主要原因是一般公共预算增加 11.39万元，卫生健康支出增加19.26万元，住房保障支出增加14.61万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 237.3万元，其中:本年收入237.3万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.11万元（本级财力181.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年预算收入192.23万元对比增加45.07，主要原因是一般公共预算增加 11.39万元，卫生健康支出增加19.26万元，住房保障支出增加14.61万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 237.3万元。财政拨款安排支出 237.3万元，其中：基本支出237.3万元，与上年对比增加45.07万元，主要原因是一般公共预算增加 11.39万元，卫生健康支出增加19.26万元，住房保障支出增加14.61万元。；项目支出为0元，与2019年相比保持不变，无项目支出预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于2011301一般公共服务行政支出109.36万元，2011350一般公共服务事业支出71.75万元，2080505社会保障和就业支出22.32万元，21011卫生健康支出19.26万元，2210201住房保障公积金支出14.61万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组：基本支出237.3万元（其中：301工资福利支出224.41万元，302商品和服务支出12.89万元）。项目支出为0元，与2019年相比保持不变，无项目支出预算。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出60.42万元。（其中：基本支出60.42万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出68.39万元。（其中：基本支出68.39万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出5.03万元。（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）007（款）绩效工资支出18.17万元。（其中：基本支出18.17万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.32万元。（其中：基本支出22.32万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出13.02万元。（其中：基本支出13.02万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出5.83万元。（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1.14万元。（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出14.61万元。（其中：基本支出14.61万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出15.48万元。（其中：基本支出15.48万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出3.2万元。（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）28（款）工会经费支出1.17万元。（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元） 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用支出8.52万元。（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化 

　　（二）公务接待费 

　　部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。 

　　无增减变化 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　无增减变化 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1加强招商引资工作，吸引一批有发展的企业入驻园区，2020年争取招商引资2户企业入驻园区。 

　　2进一步完善基础设施建设，提高园区的配套服务功能。推进工业大道延伸至铝产业园二号道路工程建设，三号道路建设工程；继续推进青云农产品加工区1号片区连接2号片区道路建设相关前期工作 

　　3进一步服务好入园企业。加快在建项目建设进度。落实干部职工挂钩联系园区企业制度，做好协调服务工作，加快在建项目建设进度。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　部门2020年机关运行经费安排12.8万元，与上年12.8对比无增长。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县工业园区管理委员会2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400649700111