建水县民族宗教事务局2020年预算公开

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　　建水县民族宗教事务局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县民宗局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县民宗局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 县民宗局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　县民族宗教事务局属县政府职能部门，主要负责少数民族事务管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　县民宗局设有：两科一室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1．民族工作：认真督导落实民族宗教事务目标管理责任事项。为全面落实县委、县政府和上级民宗委的工作要求。一是召开专题会议进行部署安排。二是进行目标任务分解。 

　　2．宗教工作：一是抓好宗教政策、《宗教事务条例》和法律法规的宣传教育培训，进一步提高宗教干部管理宗教事务的能力和宗教教职人员遵守法律法规的自觉性；二是做好朝觐事务管理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，无事业编制。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入295.08万元，其中：一般公共预算财政拨款295.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与2019年财务总收入305.57万元对比减少10.49万元，主要原因未形成实际支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入295.08万元，其中:本年收入295.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.08万元（本级财力295.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与2019年财政拨款收入305.57万元对比减少10.49万元，主要原因未形成实际支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 295.08万元。财政拨款安排支出295.08万元，其中：基本支出295.08万元，与上年对比减少10.49万元，主要原因未形成实际支出。项目支出53.92万元，与2019年预算总支出303.76万元对比减少8.68万元，主要原因是财政压缩支出。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、201（类）23（款）01（项）行政运行预算数为180.82，主要用于在职人员基本工资和津贴支出； 

　　2、201（类）23（款）02（项）一般行政管理事务预算数为35.92用于日常办公费用支出； 

　　3、201（类）34（款）04（项）宗教事务专项预算数为10.00万元，主要用于朝觐工作经费； 

　　4、201（类）23（款）99（项）其他民族事务支出预算8.00万元，主要用于少数民族地区发展； 

　　5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休预算数1.98万元，主要用于退休人员生活补助支出； 

　　6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数21.26万元，主要用于在职人员养老保险支出。 

　　7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出预算数13.28万元，主要用于在职人员医保支出。 

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗支出预算数8.00万元，主要用于在职人员医保支出。 

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出预算数0.54万元，主要用于在职人员医保支出。 

　　10、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出预算数14.93万元，主要用于在职人员住房保障支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出295.08万元，项目支出53.92万元）。 

　　1、301（类）01（款）基本工资支出67.29万元（其中基本支出67.29万元，项目支出0万元） 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴支出81.28万元。（其中：基本支出81.28万元，项目支出0万元） 

　　3、301（类）03（款）奖金支出5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元） 

　　4、301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出21.61万元。（其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元） 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费支出21.61万元。（其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元） 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出13.28万元。（其中：基本支出13.28万元，项目支出0万元） 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出8.00万元。（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元） 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.85万元。（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元） 

　　9、301（类）13（款）住房公积金支出14.93万元。（其中：基本支出14.93万元，项目支出0万元） 

　　10、301（类）99（款）其他工资福利9.00万元。（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元） 

　　11、302（类）01（款）办公费支出3.24万元。（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元） 

　　12、302（类）28（款）工会经费支出1.16万元。（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元） 

　　13、302（类）39（款）其他交通费用支出13.14万元。（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元） 

　　14、302（类）99（款）其他商品和服务支出53.92万元。（其中：基本支出53.92万元，项目支出0万元） 

　　15、303（类）05（款）生活补助支出1.74万元。（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　县民宗局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年持平，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　县民宗局2020年因公出国（境）费预算为0万元。与2019年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　县民宗局2020年公务接待费预算为8万元，与2019年预算持平。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　县民宗局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元；其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　为认真贯彻党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，充分发挥少数民族、宗教界人士和信教群众在经济社会发展中的积极作用，安排45.92万元对符合政府确定的民族团结、宗教和谐的工作目标的宗教人员给予生活补助，并拨付伊协、佛协及基督教办公经费；安排8万元经费重点解决民族地区资金投入、交通路面硬化、人畜饮水工程实施等方面的问题。通过不断提供政策、措施和资金保障，加快民族地区经济社会的发展步伐，切实维护民族宗教领域的和谐稳定，为我县实现经济社会跨越式发展营造一个团结稳定的发展环境 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　为保障单位机构运行，安排机关运行经费71.49万元，其中：办公经费17.57万元，其他商品和服务支出53.92万元。比上年同期减少48.15万元，减少率为40.25%，主要原因是宗教上层人士生活补助35.92万、朝觐经费10万、民宗工作经费8万未列入机关运行经费。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县民宗局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400230800111