建水县卫生健康局部门2020年预算公开

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　　建水县卫生健康局部门2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县卫生健康局部门2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县卫生健康局部门2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县卫生健康局部门2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　（51）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　（3）贯彻实施职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、计划生育和中医服务管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。 

　　（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　（7）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 

　　（8）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

　　（9）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

　　（10）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 

　　（11）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，指导全县流动人口计划生育服务管理工作，组织开展流动人口计划生育服务管理的区域协作，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。 

　　（151）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。 

　　（13）组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

　　（14）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“黄牌警告”和“一票否决”制。 

　　（15）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。 

　　（16）承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。 

　　（17）负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　（18）承办建水县人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以建水县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）机构设置情况 

　　机构设置21个单位，无增减情况。具体为：行政主管级部门1个，公共卫生机构3个，县级公立医院3个，基层医疗卫生机构14个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、是深入推进卫生计生工作融合发展。建立统筹推进、相互促进的工作机制，积极整合卫生计生技术资源优势，以卫计融合发展促进卫生和计划生育工作。 

　　2、是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。从宣传教育入手，宣传好遵守计划生育政策、接受公共卫生服务得到的实惠和好处，逐步转变群众的传统观念。 

　　3、是全力抓好卫生计生重点工作。及时跟踪公立医院改革后运行情况，落实公立医院改革的各项配套措施，推动公立医院改革向纵深发展。继续巩固基本药物制度，健全传染病防范机制，加大中医药发展扶持力度，强化孕情监测和跟踪服务，强化区域协作，加大打击“两非”力度。 

　　4、是加强制度建设，着力提升依法行政水平。以打造“服务型”卫生计生为目标，进一步强化依法行政，依法执业，依流程执业，防范医疗纠纷，确保医疗质量和医疗安全。 

　　5、是强化行业监督，提高群众满意率。进一步规范服务内容，保证服务质量，千方百计减轻群众看病难、看病贵的问题，畅通民生诉求处置渠道，真诚接受社会监督，积极回应社会关切。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位3个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位19个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制1115人，其中：行政编制20 人，事业编制1095人。在职实有511人，其中： 财政全供养511人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 612人，其中： 离休 5人，退休607人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆27辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 7993.93万元，其中：一般公共预算财政拨款7993.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析职工工资福利增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 7993.93万元，其中:本年收入7993.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7993.93万元（本级财力8319.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加，主要原因分析职工工资福利增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 7993.93万元。财政拨款安排支出 7993.93万元，其中：基本支出7666.93万元，与上年对比增加，主要原因分析职工工资福利增加；项目支出327万元，与上年对比增加，主要原因分析2019年所有项目填入基本支出中。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为3.69万元，用于行政单位职工生活补助 

　　2、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休 2020年预算数为127.77万元，用于事业单位离退休职工生活补助 

　　3、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020年预算数为689.54万元，用于财政负担养老保险金支出； 

　　4、210（类）01（款）01 （项）行政运行  2020年预算数为381.25万元，用于机关职工工资福利支出、商品服务支出； 

　　5、210（类）03（款）02（项） 乡镇卫生院支出  2020年预算数为3368.78万元，用于乡镇卫生院工资支出等；    

　　6、210（类）03（款）99 （项） 其他基层医疗卫生机构支出 2020年预算数为35.22万元，用于卫生院全科医生和特岗医生补助； 

　　7、210（类）04（款）01（项）   疾病预防控制机构支出预算数为791.34万元，用于疾病预防控制中心职工工资福利支出、商品服务支出； 

　　8、210（类）04（款）02 （项）卫生监督机构  2020年预算数为163.4万元，用于卫计监督执法局工资福利支出、商品服务支出； 

　　9、210（类）04（款）03 （项）妇幼保健机构  2020年预算数为715.99万元，用于妇幼保健计划生育服务中心职工工资福利支出、商品服务支出； 

　　10、210（类）04（款）07（项）  其他专业公共卫生机构2020年预算数为27.51万元，用于健教所职工工资福利支出 

　　11、210（类）04（款）08 （项） 基本公共卫生服务2020年预算数为286.51万元，用于开展基本公共卫生服务支出 

　　12、210（类）04（款）09 （项）重大公共卫生专项2020年预算数为24万元，用于开展防治艾滋病支出 

　　13、210（类）07（款）16 （项） 计划生育机构2020年预算数为31.91万元，用于流管中心职工工资福利支出 

　　14、210（类）11（款）01 （项）行政单位医疗2020年预算数为54.3万元，用于行政单位医疗保障支出 

　　15、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数为372.72万元，用于事业单位医疗保障支出 

　　16、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数为341.67万元，用于离休人员医疗保障支出 

　　17、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为29.07万元，用于行政事业单位医疗方面支出 

　　18、210（类）13（款）99（项）其他医疗救助支出2020年预算数为34.34万元，用于建档立卡户家庭医生签约经费 

　　19、210（类）99（款）01 （项）  其他卫生健康支出2020年预算数为48.36万元，用于卫干校职工工资福利支出。 

　　20、221（类）02（款）01 （项）住房公积金支出2020年预算数为465.42万元，用于职工公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资1914.79万元。（其中：基本支出1914.79万元，项目支出0万元） 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴1458.65万元。（其中：基本支出1458.65万元，项目支出0万元） 

　　3、301（类）03（款）奖金159.56万元。（其中：基本支出159.56万元，项目支出0万元） 

　　4、301（类）07（款）绩效工资支出1153.92万元。（其中：基本支出1153.92万元，项目支出0万元） 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出689.54万元（其中：基本支出689.54万元，项目支出0万元） 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出409.52万元（其中：基本支出409.52万元，项目支出0万元） 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出341.67万元（其中：基本支出341.67万元，项目支出0万元） 

　　8、301（类）12（款）其他社会保障缴费支出66.67万元（其中：基本支出66.67万元，项目支出0万元） 

　　9、301（类）13（款）住房公积金支出465.42万元（其中：基本支出465.42万元，项目支出0万元） 

　　7、301（类）99（款）其他工资福利支出697.2万元（其中：基本支出697.2万元，项目支出0万元） 

　　8、302（类）01（款）办公费支出47.32万元（其中：基本支出45.32万元，项目支出2万元） 

　　9、、302（类）18（款）专用材料费支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元） 

　　10、302（类）26（款）劳务费支出243.08万元（其中：基本支出64万元，项目支出179万元） 

　　11、302（类）27（款）委托业务费支出11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元） 

　　12、302（类）28（款）工会经费支出37.2万元（其中：基本支出35.29万元，项目支出0万元） 

　　13、302（类）31（款）公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　14、302（类）39（款）其他交通费用40.68万元（其中：基本支出40.68万元，项目支出0万元） 

　　15、302（类）99（款）其他商品和服务支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元） 

　　16、303（类）01（款）离休费78.86万元（其中：基本支出78.86万元，项目支出0万元） 

　　17、303（类）05（款）生活补助24.35万元（其中：基本支出24.35万元，项目支出0万元） 

　　18、303（类）07（款）医疗费补助117.50万元（其中：基本支出17.5万元，项目支出100万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县卫生健康局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.34万元，较上年增加3.6万元，增长14.55%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县卫生健康局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县卫生健康局部门2020年公务接待费预算为15.34万元，较上年减少0.3万元，下降1.92%，国内公务接待批次为245次，共计接待3228人次。 

　　减少原因:根据国家文件精神减少接待，节省开支 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县卫生健康局部门2020年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年增加3.9万元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元，较上年增加3.9万元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。 

　　增加原因：工作任务增加，财政增加公务用车预算支出 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　（一）建水县订单定向医学生培养

    建水县订单定向医学生免费培养经费财政补助资金，依据建财发[2020]5号文。加强农村基层卫生人才队伍建设，提高农村卫生技术人员服务水平，更好服务农村人民群众。

    项目补助资金：2万元

   （二）县级公立医院取消药品加层财政补助资金

    县级公立医院取消药品加成财政补助资金，依据建财发[2020]5号文。来缓解群众看病难看病贵问题，保障人民群众基本医疗服务条件。

    项目补助资金：124.69万元

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县卫生健康局部门2020年机关运行经费安排604.43万元，与上年对比减少6.97万元，主要原因是在职人数减少 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县卫生健康局部门2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400336200111