建水县委宣传部2020年预算公开

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　　建水县委宣传部2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县委宣传部2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县委宣传部2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县委宣传部2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设及宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

　　（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。 

　　（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

　　（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。 

　　（6）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。 

　　（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。 

　　（8）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

　　（9）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

　　（10）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。 

　　（11）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

　　（12）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。 

　　（13）统筹协调组织开展全县性新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。 

　　（14）负责联系县外新闻媒体，开展面向国际社会的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。 

　　（15）行使广播电视行业行政职能，督促县融媒体中心的发射台、技术管理中心做好广播电视设施设备工程建设、安全维护，安全播出；监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放；监督管理广播电视节目的播出和审查。 

　　（16）负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。归口领导县文化和旅游局、县社会科学联合会、文学艺术界联合会。领导和管理县文明办、县融媒体中心。 

　　（17）完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　单位基本性质为行政单位，单位执行会计制度为行政单位会计制度，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户表，单位本年度预算管理机构1个。下设1个二级预算单位。 

　　(1)机构情况：根据建编委发（2019）10号文件，将原建水县文化体育和广播电视局所属建水县广播电视局、建水县农村电影发行管理站2个事业单位交由中共建水县委宣传部管理，并作如下调整：将建水县广播电视局、建水县农村电影发行管理站职责整合，组建建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心，保留建水县农村电影发行管理站的牌子。 

　　设置情况:调整后，中国共产党建水县委员会宣传部所属事业单位1个。 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心（建水县农村电影发行管理站）核定事业编制18人。 

　　（2）人员情况:单位在职人员26人，其中：行政编制人员15人，事业编制人员11人。单位退休人员8人（已纳入社保基金管理），财政差额补助拨款退休人员20人。遗属人员4人。与上年在职人员20人相比增加6人（建编委发（2019）10号），增加了行政编制2人，事业编制6人。退休人员比上年4人增加4人。因机构改革撤销县文化产业发展办公室，其参公事业人员2人并入宣传部。无参公事业人员。 

　　(三）重点工作概述 

　　（1）认真落实意识形态工作责任制 

　　1.强化认识，压实意识形态工作责任。全年共专题研究意识形态工作5次，听取意识形态工作情况报告2次。定期分析研判意识形态领域情况4次。制定了《2019年建水县宣传思想文化工作要点》《中共建水县委宣传部2019年工作项目一览表》《建水县贯彻落实州委新形势下宣传思想文化工作的实施意见任务分工》等文件，明确目标任务、路径措施、责任人员，形成紧密衔接的工作“路线图”和“时间表”。分别与14个乡镇和69个县级部门签订意识形态工作责任书。2.贯彻落实网络意识形态工作责任制，切实维护网络意识形态安全。开展2019年网络安全宣传周县级集中宣传活动1次，网络安全检查5次，检查单位14家（次），检查信息系统2个，发现安全隐患问题的14个，出具限期整改通知书14份。发现1家本地互联网网站中危漏洞安全隐患1个、低危漏洞安全隐患173个，并对该网站开办单位作通报处置。 

　　（2）提升理论学习成果转化，夯实理论武装阵地建 

　　1.理论学习突出政治性、示范性、多样性和实效性，提升理论学习成果转化。全县各级党委（党组）理论学习中心组335次（其中县委理论学习中心组集中学习8次）。“学习强国”平台管理组织34个，组织架构317个，建设供稿链路16个，各级管理员297人,“学习强国”平台注册人数17925人。2.理论宣讲突出分众化、常态化，宣讲工作持续深入。抓实分众常态化宣讲工作，全县设有县委宣讲团1个，乡镇宣讲队14个，宣讲小分队141个，有各类宣讲人员505人（其中：党政领导74人，理论骨干 9人，专业骨干68人，乡土能人354人）。开展习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中全会精神、庆祝中华人民共和国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育、习近平总书记关于扶贫工作重要论述和扫黑除恶专项斗争等主题宣讲567场次，听讲56019人次。 

　　（3）开展庆祝新中国成立70周年系列活动 

　　开展全县“壮丽70年•奋斗新时代”大型主题采访活动并开设专栏。做好红河州庆祝新中国成立70周年系列主题新闻发布会（建水专场）的新闻发布工作，充分展示70年来取得的丰硕成果。开展“学英雄、践行动、促发展”主题活动、“红土地之歌”演讲比赛、“振兴之星”表彰颁奖晚会、升国旗仪式等系列活动。新风尚庆祝新中国70周年华诞。 

　　（4）巩固壮大正面主流舆论 

　　1.积极推进县级融媒体中心建设。我县开办电视频道1个，1个微信公众平台，1个抖音公众号。2019年建水电视台播出电视新闻共计233期1241条；纸媒《建水》共刊发38期，刊载稿件836篇，图片240幅。“古城建水”微信公众号，共发布内容645条，累计阅读数1037436次；微信订阅人数26515人；“云南通•建水县”党政客户端实现官网下载次数1032次、平台下载次数13516次，共更新发布图文稿件331篇（条）； 2.增强媒体合作，提升对外宣传知名度。2019年共接待媒体记者400余人次。全国少数民族地区报业社长总编采访团、全国广电媒体践行“四力”走进云南融媒体采访团先后到建水进行采访。积极推进建水县新闻宣传选题库建设,《云南日报》刊登新闻68余条，《红河日报》采用新闻260余条，新华网、人民网、云南网、新广网、新浪网等发布相关信息15000余条。红河广播电视台采用稿件721条并在电视、广播、新媒体多平台播发，同比2018年上升67.3%；云南省广播电视台播出118条，同比2018年上升210%；中央广播电视总台采用11条。国庆节期间，朝阳楼《雄镇东南》灯光投影秀首次向大众放映，成为一大亮点，并得到了央视一套、十三套节目的相继报道。三是切实做好重要时间节点新闻宣传报道。把握春节、“迎接孔祥磊烈士忠骨回乡”、第二届建水紫陶文化节、第十五届孔子文化节、庆祝“中华人民共和国成立70周年”等重要时间节点，营造浓厚氛围，弘扬正能量，不断提高建水知名度。“振兴之星”表彰颁奖晚会实现首次网络直播，直播累计观看量为15.35万人次；3.统筹兼顾，扎实做好重点工作宣传。一是围绕重要活动和中心工作宣传。统筹兼顾做好第二十五届全国葡萄研讨会、全州旅游革命暨美丽县城特色小镇现场会和脱贫攻坚、扫黑除恶工作、国家级卫生县城复审、民族团结进步示范州创建等宣传工作，营造了热烈有序的宣传氛围。完成民族团结进步示范创、脱贫攻坚、扫黑除恶、特色小镇建设等专题片9部。二是结合节庆节点，营造浓厚氛围。在元旦、春节广泛开展“我们的中国梦”文化进万家活动，开展“文化、科技、卫生”三下乡活动，结合第二届中国建水紫陶文化节、国庆节和第十五届孔子文化节，在县域主要交通干道、城区主要街道安装活动标识、标语、彩旗等，不断营造浓厚节日氛围。三是做好“不忘初心、牢记使命”主题宣传教育工作，深入宣传我县开展主题教育活动的部署要求，及时反映进展成效、社会反响，向省、州媒体报送信息43条，电视广播新闻20余条。被《云南日报》采用4条，学习强国APP采用2条；云报APP采用10条，云岭先锋APP采用3条,云南网采用2条；《红河日报》采用15条（其中头版头条1条），红河日报APP采用16条；电视广播新闻被州级采用6条。4.提升舆论引导能力，营造科学发展氛围。一是做好涉县舆情监控、收集和整理工作。对涉县的相关舆情、重点工作舆情进行监控。落实舆情汇报工作制度。2019年，共监测到了涉县负面网络舆情信息158条，向相关责任单位下发了《舆情信息交办处理单》154件。二是妥善处置涉县舆情事件。始终坚持正确的舆论导向，制定相应的处置办法，消除不良影响.2019年编报县内《舆情信息专报》9期。三是做好舆情信息及舆情线索的收集、整理和上报工作。2019年1—11月共撰写舆情信息1177条，州级采用1078条，省级采用120条，2019年共搜集到舆情线索69条，整理上报28条。 

　　（5）深入开展精神文明建设 

　　1.文明创建“常态化”推进。一是印发《建水县创建第五届云南省文明县城方案》，二是创建文明村镇。围绕实施乡村振兴战略，广泛开展“自强、诚信、感恩”主题教育和文明村镇创建活动。共建成全国文明村镇2个，省级文明村镇8个，州级文明村镇20个。三是创建文明单位。现有省级文明单位15个，州级文明单位46个。四是创建文明校园。截至目前，建水县共创建全国文明校园1个，州级文明校园10个。2.社会主义核心价值观宣传“全覆盖”。充分利用五龙湖生态公园、文安府、火车站站前广场等12处人流、车流集中处，投入60余万元打造社会主义核心价值观主题公园、主题广场、主题街道；行政中心绿地、办公区、城区建筑工地围墙、围挡、出租车、公交车、公交站台、学校的醒目位置制作设置张贴社会主义核心价值观和创建省级文明县城宣传标语。3.市民文明素质“长效化”推进。结合“美丽县城”建设，组织评选出37户“最美庭院”，以“美丽庭院”为示范开展“庭院环境治理、生活垃圾分类、巾帼志愿服务、特色品牌创建、文明家风培育、书香家庭读书活动”行动。开展“振兴之星”、道德模范、“感动红河”人物、新时代好少年等评选活动。中国志愿服务网注册志愿者团体85个。借助中华传统美德教育实践示范基地继续推广打造儒家“三礼”、敬老礼、拜师礼等传统礼仪，深入推进“我们的节日”主题活动，深入乡村学校少年宫开展“放飞梦想 助力脱贫攻坚”传统文化进校园活动。共4000余名少年儿童及300余名建档立卡贫困户家长参与。4.助力脱贫攻坚“持续化”推进。发挥省级文明单位示范作用，将扶智、扶志和扶贫工作相结合，省级文明单位持续发力助力脱贫攻坚，以物资捐赠、开展志愿服务活动等形式助力脱贫攻坚。加快推进村史室建设，发挥村史室文脉传承、存留乡愁、资政育人的功能，在14个乡镇开展村史室建设。已建设完成的村史室（墙）共24个，在建113个。持续推进自强动力小站建设。共建成自强动力小站22个，在建27个，10个动力小站已开始积分兑换。5.移风易俗工作“普及化”推进。全县14个乡镇137个村委会村规民约已全覆盖。建水县坡头乡大石洞村委会下白显村民小组筹资130多万兴建的农村公益性公墓投入使用，为全县第一个村集体自筹资金建设、自主使用管理，既涵养了荒山荒坡，规范了墓地使用，又保护了生态环境，倡导了文明新风。组织帮扶干部走村串户，向农户发放张贴了《建水县2019年“革除陈规陋习、决战脱贫攻坚、决胜全面小康”日历挂图》，向群众耐心讲解挂图内容，教育引导贫困群众革除陈规陋习、弘扬文明新风，并进一步发挥主体作用，形成扶志富脑氛围，大力提高贫困群众主动脱贫意识。宣传活动覆盖全县14个乡镇137个村委会全部建档立卡贫困户，共计发放《日历挂图》20000余份。 

　　（6）加快文化产业发展 

　　1.着力打造“一县一品”建水紫陶知名品牌。2019年前三季度建水紫陶产值22.71亿元，预计年产值近34亿元。全县登记注册的紫陶生产销售企业和个体户达1550户，其中：公司281户，个体工商户、销售企业、销售个体共1269户，从业人员近2.8万人，“火宝”“贝山”“陶茶居”等多家企业注册商标，已成为云南省、红河州的著名商标和知名商标。二是加快推进建水紫陶文化产业园区创建。围绕八大验收标准28项实施细则开展了一系列创建活动，取得了阶段性进展，各项创建工作稳步推进。2019年9月，建水县被授予“中国紫陶之都•建水”称号，成为全国陶瓷行业的一面旗帜。2.文旅融合发展凸显成效。以机构改革为契机，不断推进文化与旅游融合发展，旅游服务水平不断提高，知名度日渐打响。古城小火车主题公园1915艺术区、鸡市街(小桂湖文化街）成为新晋网红打卡地。2019年，建水县创建国家全域旅游示范区通过省级评定，并入围首批国家全域旅游示范区验收认定单位名单；临安古城创建为省级旅游度假区，成为红河州首个省级旅游度假区；西庄镇团山村被评为第一批全国乡村旅游重点村；建水朝阳楼正式加入中国文物学会历史文化名楼保护专业委员会。3.文化惠民工作落到实处。以喜迎中华人民共和国成立70周年、三下乡活动、脱贫攻坚、扫黑除恶等主题精心编排创作多个节目在全县范围内演出70余场，积极组织民俗游演活动，推动群众文艺创作和群众文化活动繁荣发展。新建建水八中铓鼓舞传承基地、南庄施家寨2个传承基地；袁应德紫陶坊传承点、知凡陶艺传承点、荣洪陶然苑3个传承点；拍摄了《哈尼舞魂》宣传片，撰写了《关于推荐国家级非物质文化遗产代表性项目优秀保护实施案例建水紫陶烧制技艺的报告》、《铓鼓舞保护单位自查报告》等文稿。 

　　（7）推进广播电视电影和新闻出版高质量发展。 

　　1.做好新闻出版服务工作。一是强化印刷出版市场监督管理和日常检查，印刷企业年检覆盖率达100%。2019年核发《内部资料准印证》50份，核验合格出版物发行单位22家、印刷企业9家、三小印46家。二是开展《机关软件正版化》检查工作，对全县92家部门开展软件正版化自检自查，共计3413人，3126台计算机。三是持续抓好农家书屋管理，2019年农家书屋出版物补充更新图书10510册。截至2019年，全县共建设完成156个“农家书屋”点。藏书价值达520.29万元，平均每个书屋点书籍价值3.34万元。统筹推进“全民阅读”推广活动40余次，梳理新闻出版（版权）行政许可推送事项共计7个子项，行政检查推送事项共计14个。2.持续开展“扫黄打非”专项工作。在全县范围内建立167个“扫黄打非”基层工作站，实现“扫黄打非”横向到边、纵向到底，全域覆盖乡镇、行政村。做好政治性有害出版物查堵，开展检查经营单位944家次，出动检查1062人次，责令整改11家次，案件举报5起，立案调查10起，办结案件10起，罚款3.3万元，没收违法所得价值2.38万元。3.全县广播电视工作有序开展。加强卫星电视地面接收设施管理，完成苏家坡新发射台建设，推进“三美一化”台站建设，加强互联网视听节目监管，认真开展“黑广播”频率监测和整治工作，依法打掉城区“5.9黑广播”，圆满完成庆祝新中国成立70周年广播电视安全播出任务。梳理权责事项，广播电视行政许可推送事项共计29个子项，行政检查推送事项共计26个。4.电影发行管理工作迈上新台阶。一是电影放映有序开展。2019年共完成1746场农村电影放映，观众达321530人次，完成全年计划任务数的99.37%。二是加强城市影城的监管，强化考核制度，每季度实行放映质量巡查，督促城市院线按时交纳国家专项电影资金。县城五家影院1-10月放咉88950场、票房收入562.59万元、观众5625913人次。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制31人，其中:行政编制13人,事业编制18人。在职实有26人，其中:财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员8人，其中:离休0人,退休8人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆(农村电影发行管理站）。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入567.33万元，其中：一般公共预算财政拨款567.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元,其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年预算数428.02万元对比增加 32.54%，增加主要原因分析是机构改革后今年社会和保障就业支出增加36万元、住房保障支出增加23.14万元、新增卫生健康支出34.94万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 567.33万元，其中:本年收入567.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.33万元（本级财力567.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年预算数428.02万元对比增加32.54%，主要原因分析机构改革后，今年社会和保障就业支出增加36万元、住房保障支出增加23.14万元、新增卫生健康支出34.94万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 567.33万元。财政拨款安排支出 567.33万元，其中：基本支出483.33万元，与上年403.02万元对比增加19.92 %，增加的原因是机构改革县广播电视局人员并入农村电影发行站，人员经费增加；项目支出84万元，与上年25万元相比增加236%，增加的原因是为提升建水知名度新增了外宣工作经费40万元、《老家建水》刊物出版发行经费20万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出(20133款）256.52万元，与上年203.97万元对比增加25.76%，主要原因分析机构改革人员增加，工资福利支出增加。 

　　文化旅游体育与传媒支出（20799款）131.27万元，与上年138.6万元减少5.3%，下降的原因是今年没有预算电影发行站电影放映基本经费3.6万元等。 

　　社会保障和就业支出（20805款）121.46万元，比上年85.44万元增加42.16%，增加的原因是机构改革人员增加，养老保险缴费支出增加。 

　　住房保障支出（22102款）23.14万元，比上年增加100%。 

　　卫生健康支出（21011款）34.64万元，比上年增加100%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出483.33万元，占总支出的85.19%；项目支出84万元，占总支出的14.81%）。 

　　工资福利支出363.62万元，比上年311.04万元增加16.9%。增加的原因是机构改革后县广播电视局并入农村电影发行站，人员增加，工资福利增加。 

　　商品和服务支出22.33万元，比上年34.36万元下降35%，下降原因是今年基本支出中没有预算宣传部县委常委领导工作经费8万元及农村电影发行站电影放映工作经费3.6万元。 

　　对个人和家庭补助97.38万元，与上年57.61万元相比增加69.03%，增加的原因是2019年机构改革后县广播电视局退休人员(财政差额补助拨款）并入农村电影发行站，退休费增加。 

　　项目支出84万元，与上年25万元相比增加236%，增加的原因是为了提升建水对外知名度新增了外宣工作经费40万元、《老家建水》刊物出版发行经费20万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。 

　　（二）公务接待费 

　　宣传部2020年公务接待费预算为9万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为140次，共计接待1700人次，无增变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年无增减变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　第一个项目：铭窑昌泰生产线提质增效项目于2019年8月21日收到2019年度省级文化产业发展专项扶持资金75万元。主要用于柴窑、汽窑的新建和改造费用60万元，以及高压注浆生产线的部分设备采购15万元。 

　　铭窑昌泰提质增效建设项目大师工作室于2018年11月开始建设，预计2019年2月份完工。高压注浆生产线于2019年1月份开始建设，于2019年9月完工。柴窑、汽窑的新建和改造项目于2019年2月份兴建，2019年5月份完工。铭窑昌泰生产线提质增效项目分为3个内容进行建设：1、大师工作室的建设，为引进国内外知名陶艺大师进驻进行艺术创作和技能交流，大师工作室已于2019年2月建设完成投入使用。2、高压注浆生产线的建设，为提高产量和提高产品品质，高压注浆生产线基建已完成，正在进行技术人员的培训工作和设备的采购。3、新型高效无烟柴窑的新建和旧窑的改造、汽窑的改造，为提升节能环保效果，在传统烧制技艺的基础上，进一步提升产品的成功率和品质。 

　  该项目建设起止年限为2018年11月至2019年9月。铭窑昌泰生产线提质增效项目计划实现的具体绩效目标：铭窑昌泰提质增效建设项目完成后，首先可以解决生产能力不足和产品品质与产品成功率，提升节能环保效果，满足市场需求，带动整个紫陶行业的技术更新和提升学术研究水平，运用引进的陶艺大师的知名影响力，加大建水紫陶的对外宣传力度。柴窑、汽窑的新建和改造比计划进度提前超并超质量完成但高压注浆生产线的部分设备采购没能在预计时间内完成，因场房面积的局限性，不能满足设备安装；县政府对紫陶工业化生产场地的调整，不宜在现有的紫陶园区建设生产线，根据政府部署自动化生产线将不在现有的紫陶园区生产，所以暂停高压注浆生产线的建设。该项目完成后预计年产值可达2000多万，带动就业50人，增加利税5万元左右，可定期引进国内外知名陶艺大师进驻进行艺术创作和技能交流，提高产品的艺术价值。 

　　第二个项目：2019年8月20日项目申请资金50万元得到批复足额到位。公司在西庄成立建水县田静技能传习中心，预计投资100万元，公司现已投入50万元，将在西庄建一家公益类技能传习中心，公司将致力于国家级非物质文化遗产建水紫陶烧制技艺项目的传承、传习和紫陶制做创业平台，公司预计将为行业提供近千人的传习计划，将带动整个行业快速发展。 

　　建成西庄双龙桥旁的实训基地一个，占地800平方米，每年招收学徒四期，每期6至8人。经由田静教授培养的制陶各项技艺人才达300余人，这些人均在紫陶各行业中创业就业，年人均收到达3万元，其中资深技术骨干年人均收到达5万元以上。利用陶茶居紫陶文化有限公司拥有全套传统制作技艺所需的设备及传统龙窑，把约4500平方米的制作紫陶场地作为紫陶技艺传承的基地和国家级文物保护单位朱家花园古城核心区四合院两所，为田静传习工作室，占地面积600多平方米。 

　　加强建水紫陶制作技艺的公益机构——田静紫陶技能传习中心的建设，培训年轻人，让传统技艺代代相传，让年轻人在家乡就可以谋生计，助推脱贫攻坚。所有项目建成后，预计每年培训100人次，争取实现培训从业人员创业人均年产值30万元，人均年收入达到5万元，提供近100人的就业岗位，真正实现非物质文化遗产技艺传习转化为文旅产业的示范作用。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　宣传部2020年机关运行经费预算为28万元，主要用于保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。办公费、水电费预算10万元，印刷费3万元，邮电费预算4万元，差旅费预算4万元，会议费预算1万元，培训费1万元，办公设备购置费3万元，公务用车运行维护费预算2万元。宣传部2020年机关运行经费预算与上年预算数30万元对比减少6.66%。主要原因是机构改革后，部门坚决执行中央八项规定，厉行节约，节俭支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县委宣传部部门2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400621100111