建水县盘江乡2020年预算公开

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　　建水县盘江乡2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县盘江乡2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县盘江乡2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分建水县盘江乡2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3. 营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6. 指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　乡党委、政府设置4个综合办公室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。事业单位设置6个中心和财政所，中心分别是：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、企业管理服务中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算; 

　　2、负责乡非税收入的管理; 

　　3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作; 

　　4、负责乡财政专项资金的管理; 

　　5、协助乡村两级清收债权、化解债务; 

　　6、负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值; 

　　7、负责对农民负担进行监督管理; 

　　8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制79人，其中：行政编制29人，事业编制50人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆8辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入1090.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1090.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加200.97万元，主要原因是基层人员待遇有所提高及加大民生资金、基础设施建设投入力度。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入1090.58万元，其中:本年收入1090.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090.58万元（本级财力1090.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加200.97万元，主要原因是基层人员待遇有所提高及加大民生资金、基础设施建设投入力度。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1090.58万元。财政拨款安排支出 1090.58万元，其中：基本支出1090.58万元，与上年对比增加200.97万元，主要原因是基层人员待遇有所提高及加大民生资金、基础设施建设投入力度；项目支出0万元，与上年一致。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于各行政事业单位支出。 

　　1.201（类）06（款）01（项）行政运行2020年预算数为9.69万元，用于财政所支出； 

　　2. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为80.57万元，用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　3．201（类）01（款）08（项）代表工作2020年预算数为5万元，用于人大代表履职支出； 

　　4.201（类）01（款）09（项）其他人大事务支出2020年预算数为5万元，用于人大主席团支出； 

　　5.201（类）03（款）01（项）行政运行2020年预算数为186.83万元，用于政府支出； 

　　6.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为3万元，用于纪检监察支出； 

　　7.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2020年预算数为158.22万元，用于村人员生活补贴及村组公务费支出； 

　　8.201（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为12.13万元，用于人大支出； 

　　9.201（类）31（款）01（项）行政运行2020年预算数为104.57万元，用于乡党委支出； 

　　10.207（类）01（款）09（项） 群众文化2020年预算数为20.59万元，用于文化站支出； 

　　11.207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2020年预算数为11.51万元，用于广电站支出； 

　　12.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2020年预算数为4.87万元，用于退休人员支出； 

　　13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2019年预算数为0.08万元，用于事业单位退休支出； 

　　14.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2020年预算数为28.34万元，用于社保中心支出； 

　　15.210（类）01（款）01（项）行政运行2020年预算数为3.26万元，用于计生办支出； 

　　16.213（类）02（款）04（项）事业机构2020年预算数为53.20万元，用于林业站出； 

　　17.213（类）01（款）04（项）事业运行2020年预算数为161.96万元，用于农业中心支出； 

　　18.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2020年预算数为33.39万元，用于水务站支出； 

　　19.220（类）01（款）04（项）自然资源规划及管理2020年预算数为18.80万元，用于国土中心支出； 

　　20.221（类）02（款）01（项）住房公积金2020年预算数为52.45万元，用于住房公积金支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1090.58万元，项目支出0万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出207.91 万元；（其中：基本支出207.91 万元，项目支出0万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出276.15万元；（其中：基本支出276.15万元，项目支出0万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金17.33万元，（其中：基本支出17.33万元，项目支出0万元）； 

　　4.301（类）07（款）绩效工资80.77万元，（其中：基本支出80.77万元，项目支出0万元）； 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费80.56万元，（其中：基本支出80.56万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费46.56万元，（其中：基本支出46.56万元，项目支出0万元）； 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费24.10万元，（其中：基本支出24.10万元，项目支出0万元）； 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费4.98万元，（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）； 

　　9.301（类）13（款）住房公积金52.47万元，（其中：基本支出52.45万元，项目支出0万元）； 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出67.8万元，（其中：基本支出67.8万元，项目支出0万元）； 

　　11.302（类）01（款）办公费64.57万元，（其中：基本支出64.52万元，项目支出0万元）； 

　　12.302（类）28（款）工会经费4.2万元，（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）； 

　　13.302（类）39（款）其他交通费用奖金25.86万元，（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）； 

　　14.303（类）05（款）生活补助137.32万元，（其中：基本支出137.32万元，项目支出0万元）； 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县盘江乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.94万元，较上年减少1.35万元，下降5%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县盘江乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县盘江乡2020年公务接待费预算为10.62万元，较上年减少0.56万元，下降5%，减少原因是厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县盘江乡2020年公务用车购置及运行维护费为7.32万元，较上年减少0.39万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.32万元，较上年减少0.39万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。 

　　减少原因是厉行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）建水县盘江乡以奖代补产业扶持补助资金 

　　1、数量指标：到户产业扶持961户，224万元。 

　　2、质量指标：资金兑付率99%。 

　　3、时效指标：资金兑付时间为2020年3月-2020年12月。 

　　4、成本指标：每户补助金额0.1-0.25万元。 

　　5、经济效益指标：建档立卡卡增收户数961户。 

　　6、生态效益指标：调整产业结构户数961户。 

　　7、可持续影响指标：建档立卡户年持续增收0.2万元以上。 

　　8、群众满意度指标：100%满意。 

　　（二）建水县盘江乡项目管理补助资金 

　　1、数量指标：2万元。 

　　2、质量指标：资金使用率100%。 

　　3、时效指标：资金兑付时间为2020年2月-2020年12月。 

　　4、成本指标：项目管理费2万元。 

　　5、经济效益指标：促进项目顺利开展。 

　　6、生态效益指标：促进农村经济良性发展。 

　　7、可持续影响指标：促进人民生活水平提高。 

　　8、群众满意度指标：100%满意。 

　　（三）建水县盘江乡2019年非四类重点对象危房改造专项资金 

　　1、数量指标：危房改造户数12户。 

　　2、质量指标：资金兑付率100%，验收合格率100%。 

　　3、时效指标：资金兑付时间为2020年2月-2020年5月。 

　　4、成本指标：户均1.5万元。 

　　5、经济效益指标：危房改造完成户数12户。 

　　6、生态效益指标：解决住房安全12户。 

　　7、可持续影响指标：解决住房安全12户。 

　　8、群众满意度指标：100%满意。 

　　（四）建水县盘江乡下白德村委会复兴村内道路硬化建设项目专项资金 

　　本项目总投资约12万元。项目建设目标:2020年1月-5月，实施自然村村内道路硬化项目1个，建设村内道路346米，其中：主干道1540米，支道1026.6米，路面类型为C30混凝土。项目建成后，实现以道路为主的贫困村基础设施得到加强提升，生产条件得到夯实巩固，人居环境得到有效改善，群众获得感、幸福感得到持续增强。到2020年末，巩固下白德村委会整村脱贫出列成果。 

　　（五）建水县盘江乡新安村委会村永安村、和尚庵村内道路建设项目专项资金 

　　本项目总投资约60万元。项目建设目标:2020年1月，实施自然村村内道路硬化项目1个，建设村内道路1810米，其中：主干道1540米，支道1026.6米，路面类型为C30混凝土。项目建成后，实现以道路为主的贫困村基础设施得到加强提升，生产条件得到夯实巩固，人居环境得到有效改善，群众获得感、幸福感得到持续增强。到2020年末，巩固新安村整村脱贫出列成果。 

　　（六）建水县盘江乡欧家庄村委会村啊几百村内道路建设项目专项资金 

　　本项目总投资约8万元。项目建设目标:2020年，实施自然村村内道路建设项目1个，建设村内道路360米。项目建成后，实现以道路、饮水为主的贫困村基础设施得到加强提升，生产条件得到夯实巩固，人居环境得到有效改善，群众获得感、幸福感得到持续增强。到2020年末，巩固欧家庄村整村脱贫出列成果。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县盘江乡2020年机关运行经费安排94.57万元，与上年对比增加33.56万元，其中，办公费64.52万元，工会经费4.19万元，其他交通费25.86万元。主要原因是今年加大对脱贫攻坚、人居环境提升等工作力度，导致机关运行经费有所增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县建水县盘江乡2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400156500111