中国共产党建水县委员会老干部局2020年部门预算公开

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　　中国共产党建水县委员会老干部局2020年部门预算公开目录

　　第一部分 中共建水县委老干部局2020年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、 预算单位收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　五、 省对下专项转移支付情况

　　六、 政府采购预算情况

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、 重点项目预算绩效目标情况

　　九、 其他公开信息

　　第二部分 中共建水县委老干部局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、国有资产占有使用情况表

　　第一部分 中共建水县委老干部局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部及遗属生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和拟定有关实施意见和措施，并督促检查落实。负责处理离退休干部来信来访，指导全县离退休干部工作部门的信访工作。抓好建水县老干部中心活动室、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。负责完成县委、县委组织部交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共建水县委老干部局设有：办公室、离退休干部待遇科、离退休干部管理科，下辖建水县老干部中心活动室。

　　（三）重点工作概述

　　遵循习近平总书记对离退休干部工作作出的一系列重要指示精神，实现让党放心、让离退休干部满意的工作目标。坚持稳中求进工作基调、坚持精准服务工作理念、坚持求真务实工作作风，以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设，注重作用发挥，进一步彰显离退休干部工作价值，以落实待遇为重点，健全完善精准服务制度体系，着眼打基础利长远，抓好学习活动阵地建设，更加突出责任担当，建设高素质工作队伍。2020年重点做好离退休干部春节走访慰问工作、老年节活动及年度去世老干部丧事办理工作、做好县老年大学教学管理工作、离退休干部党支部书记培训工作、困难离休干部及困难遗属帮扶解困工作、积极解决县老干部中心活动室工程欠款问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入214.65万元，其中：一般公共预算财政拨款203.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.21万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加0.89万元，其中：一般公共预算财政拨款减少10.32万元，主要原因是县老年大学办学经费未能纳入财政预算，上年结转增加11.21万元，主要原因是会计制度改革后以前暂存款科目纳入非同级财政拨款收入科目核算结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入203.44万元，其中:本年收入203.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.44万元（本级财力203.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入减少10.32万元，主要原因是县老年大学办学经费未能纳入财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出213.44万元。财政拨款安排支出203.44万元，其中：基本支出183.34万元，与上年对比减少30.42万元，主要原因是企业离休干部特需公用经费、春节团拜会工作经费、敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费、老干部党组织书记工作经费纳入项目支出及县老年大学办学工作经费未纳入财政预算支出；项目支出20.10万元，与上年对比增加20.10万元，主要原因是企业离休干部特需公用经费1.92万元、春节团拜会工作经费1万元、敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费10万元、老干部党组织书记工作经费7.18万元纳入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2020年预算数为11万元，用于退休公用经费、离休干部遗属生活补贴基本支出9.08万元，企业离休干部特需公用经费1.92万元项目支出；

　　2.208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构支出2020年预算数为142.53万元，用于工作人员工资福利、公用经费、社会保险缴费基本支出131.53万元，春节团拜会工作经费1万元、敬老节活动经费及老干部丧事办理工作经费10万元；

　　3．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为15.90万元，用于工作人员基本养老保险缴费支出。

　　4.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出2020年预算数为7.18万元，用于老干部党支部书记工作补贴支出。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2020年预算数为9万元，用于基本医疗保险缴费支出。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2020年预算数为7.18万元，用于公务员医疗补助支出。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为0.57万元，用于大病医疗保险支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算数为10.08万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出183.34万元，项目支出20.10万元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出42.56万元。（其中：基本支出42.56万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出65.81万元。（其中：基本支出65.81万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.55万元。（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.90万元。（其中：基本支出15.90万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出9万元。（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出7.18万元。（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出0.80万元。（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

　　8.301（类）13（款）住房公积金支出10.08万元。（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）

　　9.301（类）99（款）其他工资福利支出6.60万元。（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费支出15.56万元。（其中：基本支出2.64万元，项目支出12.92万元）

　　11.302（类）28（款）工会经费支出0.80万元。（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）

　　12.302（类）39（款）其他交通费用支出9.78万元。（其中：基本支出9.78万元，项目支出0万元）

　　13.302（类）99（款）其他商品和服务支出7.18万元。（其中：基本支出0万元，项目支出7.18万元）

　　14.303（类）05（款）生活补助支出8.64万元。（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共建水县委老干部局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.40万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共建水县委老干部局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　中共建水县委老干部局2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.40万元，下降44.44%。

　　减少原因主要是贯彻中央八项规定、厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共建水县委老干部局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2019年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化；2020年运行维护费预算0万元，与2019年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.开展好离退休干部春节走访慰问活动：春节团拜会及走访慰问老干部及遗属，在社会上形成尊老敬老风尚、发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力、解决离休干部及遗属实际生活困难问题、营造全社会弘扬老干部优良革命传统。

　　2.办好老年节活动及年度去世老干部丧事办理工作:组织开展老干部丧事办理工作、敬老节慰问座谈活动，在社会上形成尊老敬老风尚、营造全社会弘扬老干部优良革命传统。

　　3.保障企业离休干部特需公用经费：企业离休干部特需公用经费7人全覆盖，企业离休干部特需公用经费工作及时完成，企业离休干部特需公用经费按标准有效使用，保障企业离休干部合法权益，弘扬社会敬老精神,企业离休干部对管理服务工作满意。

　　4.保障老干部党组织书记工作补贴：老干部党组织书记工作补贴全覆盖并及时发放，保障老干部党支部工作有效运转，发挥老干部党员带头作用，老干部党组织书记对服务工作满意。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共建水县委老干部局2020年机关运行经费安排33.22万元，与上年对比减少10.40万元，主要原因是老年大学办学经费10万元未能纳入预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中共建水县委老干部局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400328700111