建水县退役军人事务局2020年部门预算公开

　　监督索引号53252400376300000 

　　建水县退役军人事务局2020年部门预算公开目录 

　　第一部分 建水县退役军人事务局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县退役军人事务局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县退役军人事务局部门2020年部门预算编制 

　　说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

　　2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。 

　　3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

　　4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。 

　　5、协调移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 

　　6、协调落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织开展军休服务保障工作。 

　　7、牵头落实拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。 

　　8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。 

　　9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

　　10、完成县委（县政府）交办的其他任务 

　　（二）机构设置情况 

　　1、办公室（规划财务和机关党组织人事股）。拟定全县退役军人事务局财务规章并监督执行；负责机关及直属单位事业经费、行政经费的预决算和基本建设、经费管理；检查监督事务局事业经费的使用情况；负责机关国有资产的管理，指导督查直属单位国有资产管理工作；负责内部审计工作；负责为单位干部职工办理住房公积金、失业保险金、养老保险金、工伤保险金、医疗保险金、生育保险金等工作；负责退役军人事务局统计工作。承担局机关党建、人事、文电、会务、机要、档案、工会、妇联、政务运转、督查督办、应急值班、信息公开、后勤保障等工作；负责局机关日常运转工作；承办上级和本级领导交办的其他工作。 

　　2、思想政治和权益维护股（政策法规股）。承担上级部门下发退役军人管理保障的相关法律法规和政策规章执行和有关规范性文件的合法性审核工作；做好退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访维稳工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，维护退役军人合法权益，做好优抚对象的帮扶援助工作。 

　　3、移交安置股（军休服务管理和就业创业股）。负责军队转业干部、退役士兵、复员干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业军队转业干部的接收和服务管理工作；指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作；管理军休服务保障到位。 

　　4、拥军优抚股（褒扬纪念股）。贯彻落实国家和省、州优抚政策、标准和办法并监督执行；负责全县优待抚恤和烈士褒扬工作；负责全县公务员、参照《中华人民共和国公务员法》管理的国家机关工作人员以及行政编制的人民警察、在服役期间因战因公致残退出现役的军人伤残评定等级、调级的初审换证、补证工作；指导全县优抚事业单位工作；组织开展优抚对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，县退役军人事务局深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化工作，做好退役军人事务领域各项工作。

　　（一）努力提升党建工作水平

　　围绕贯彻落实省、州、县党委会议精神，以提升组织力为重点加强党组织建设，提升党建工作水平，全面落实党建工作责任。对标对表上级关于提高基层党组织建设质量的要求，准确把握退役军人事务党建工作职能定位。建立健全党建工作问题清单、责任清单，层层传导压力、落实责任，抓严抓实责任落实和问题整改。有序推进党支部达标创建工作。2020年，稳步推进机关党支部达标创建工作，提升党支部规范化建设水平。持续加强党员干部教育管理。督促基层党支部抓好党员干部教育、管理、监督责任落实，努力实现全面从严治党向基层延伸、落实到每名党员干部身上。严格落实党内政治生活制度。严格落实领导干部双重组织生活、“三会一课”、谈心谈话、批评与自我批评等党内生活制度，进一步提高组织凝聚力、向心力。

　　（二）全面落实党风廉政建设工作责任

　　认真落实主体责任。全面贯彻落实县委、县政府关于抓实抓好单位党风廉政建设的指示要求，主动扛起主体责任，坚守责任担当，把自己的分内之事、应尽之责落细落实落到位。严格遵守纪律规矩。对标新时代、看齐新要求，不越纪律红线、守住规矩底线。编密织牢制度笼子，用刚性制度促进廉政建设，用铁的纪律推进单位建设。坚决落实廉洁要求。认真落实习近平总书记“让军人成为全社会尊崇的职业”重要指示精神，坚守廉洁要求，心系使命、扛起责任、久久为功，谋深谋实退役军人事务工作。

　　（三）认真落实优抚安置政策

　　大力推行退役军人“阳光安置”，认真落实安置政策，以就业创业为重点，加强沟通衔接，挖掘岗位资源，力争年度退役军人接收安置任务“年年清”、矛盾问题“零遗留”。坚持“感情贴靠、政策落实、矛盾化解”思路，带着真心真情为优抚对象办实事、解难题。

　　（四）探索退役军人就业创业新模式

　　随着国家改革向纵深推进，考量由政府安排工作退役士兵安置政策及方式的可行性，建议对现行的安置政策进行调整，制定适合基层一线实际并具有可操作性的就业创业政策。探索以教育培训提升为抓手，强化与技能承训机构合作，创新合作模式、培训方式，不断提升退役军人创业成功率，推动退役军人自主就业创业。

　　（五）加大现行政策宣传力度

　　围绕退役军人关心关注的热点、难点、疑点、堵点问题，运用新兴媒体手段，向退役军人普及国家现行政策、法规，让退役军人知晓政策、熟悉政策，增进工作理解，消除误会。引导退役军人树牢政策法规意识，依法维护自身权益。

　　（六）努力申报上级烈士陵园保护设施

　　对照评审标准，充分挖掘建水县烈士陵园史料资源，完善细化申报材料，及时向州、省提出申请，力争将建水县烈士陵园申报为省级烈士陵园保护单位。

　　（七）加强双拥共建工作

　　认真落实习近平总书记关于双拥共建工作的重要指示精神，贯彻落实县委、县政府双拥创建工作要求，加强与州退役军人事务局、县人武部工作对接，统筹运用现有资源，收集整理申报材料，有序推进创建工作。贯彻执行建水县军地共建共商会议精神，积极构建军地共商共建平台，协商解决军地建设发展过程中的矛盾问题，提升建水双拥工作水平。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：行政编制8人，事业编制10人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 34人，其中： 离休2人，退休 32人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 1742.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1742.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年1473.26万元对比增加268.81万元，主要原因是重点优抚对象补助提高，人员工资增资。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 1742.07万元，其中:本年收入1742.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1742.07万元（本级财力1742.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年1473.26万元对比增加268.81万元，主要原因是重点优抚对象补助提高，人员工资增资。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出1742.07万元。财政拨款安排支出 1742.07万元，其中：基本支出1742.07万元，与上年1473.26万元对比增加268.81万元，主要原因是重点优抚对象补助提高，人员工资增资。；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1694.10万元，卫生健康支出36.47万元，住房保障支出11.50万元。 

　　1.208（类）28（款）01（项）行政运行2020年预算数为102.63万元，用于局机关人员工资支出； 

　　2. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为98.1万元，用于代管人员和军队干休所离退休费支出； 

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为17.35万元，用于干部职工基本养老保险缴费支出； 

　　4.208（类）28（款）50（项）事业运行2020年预算数为38.74万元，用于烈士陵园工作人员工资支出； 

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算数为10.58万元，用于局机关工作人员医疗保险。 

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算数3.17万元，用于烈士陵园管理所工作人员医保险。 

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算数22.18万元，用于公务员医疗补助。 

　　8.210（类）11（款）99（项）其他医疗保障支出2020年预算数为0.64万元，用于大病保险。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1742.07万元，项目支出0万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出47.23万元。（其中：基本支出47.23万元，项目支出0万元）； 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出58.53万元。（其中：基本支出58.53万元，项目支出0万元）； 

　　3.301（类）03（款）奖金支出3.94万元。（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）； 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出9.71万元。（其中：基本支出9.71万元，项目支出0万元）； 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.35万元。（其中：基本支出17.35万元，项目支出0万元）； 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出10.25万元。（其中：基本支出10.25万元，项目支出0万元）； 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出22.18万元。（其中：基本支出6.49万元，项目支出0万元）； 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出1万元。（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）； 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出11.50万元。（其中：基本支出11.50万元，项目支出0万元）； 

　　7.302（类）01（款）办公费支出2.96万元。（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）； 

　　8.302（类）28（款）工会经费支出0.92万元。（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）； 

　　9.302（类）39（款）其他交通费用支出7.62万元。（其中：基本支出7.62万元，项目支出0万元）； 

　　10.303（类）01（款）离休费支出22.51万元。（其中：基本支出18.98万元，项目支出0万元）； 

　　11.303（类）02（款）退休费支出71.55万元。（其中：基本支出19.77万元，项目支出0万元）； 

　　12.303（类）11（款）代缴社会保险费支出15.32万元。（其中：基本支出15.32万元，项目支出0万元）； 

　　13.303（类）05（款）生活补助0.87万元。（其中基本支出0.87万元，项目支出0万元） 

　　14.303（类）07（款）医疗费补助支出3.5万元。（其中基本支出3.5万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.58万元，较上年减少5.2万元，下降35.18%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无变化 

　　（二）公务接待费 

　　建水县退役军人事务局2020年公务接待费预算为6.08万元，较上年减少0.2万元，下降3.18%，国内公务接待批次为40次，共计接待450人次。 

　　减少变化原因：严格执行八项规定，进一步健全管理制度，规范公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为3.5元，较上年减少5万元，下降58.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费3.5万元，较上年减5万元，下降58.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少变化原因：规范公务用车管理。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）春节慰问驻建部队、重点优抚对象专项经费 

　　项目目标：13.574万元 

　　绩效目标：对驻建部队100%进行慰问；对14乡镇部分重点优抚对象进行走访慰问（标准为620元/人）；2020年春节前完成慰问。以达到巩固军政军民团结增进军民鱼水情深。 

　　（二）建水县烈士陵园管理所业务经费 

　　项目目标：10万元 

　　绩效目标：对烈士陵园园区进行日常维护管理，确保园区整齐美观，使烈士得到集中管护，便于家属凭吊，大多数烈士家属满意，弘扬烈士精神氛围得以提升，为驻建部队和地方干部群众提供一个爱国主义教育基地，进一步弘扬历史。牢记使命。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县退役军人事务局2020年机关运行经费21.50万元，与上年对比增加6.72万元，主要原因是人员增加,机关运行费用增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县退役军人事务局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400376300111