建水县民政局2020年部门预算公开

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　　建水县民政局2020年部门预算公开目录 

　　第一部分 建水县民政局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县民政局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县民政局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。 

　　（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执法监督工作。配合做好社会组织党建工作。 

　　（三）贯彻社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。 

　　（四）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责辖区内行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移申报工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。 

　　（五）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。 

　　（六）贯彻执行社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，贯彻执行促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。 

　　（七）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。 

　　（八）承办县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　建水县民政局（本级）设10个内设机构:分别是办公室、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、规划财务科、社会组织管理科、养老服务和儿童福利科、婚姻办、救助站。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是建立健全社会救助兜底保障体系。不断健全社会救助机制，为无法依靠产业就业帮扶脱贫的建档立卡贫困人口提供兜底保障，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救。持续抓好中央巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈涉及民政部门问题的整改落实。持续开展农村低保专项治理，既注重整治“人情保”“错保”等问题，又严格坚持应保尽保，防止出现“漏保”现象。 

　　二是进一步建立健全社会养老服务体系。落实好年度惠民实事任务，全面放开养老服务市场，完善提升服务质量配套政策措施，建立健全养老服务准入、监管、退出机制，保障养老服务业健康有序发展。 

　　三是进一步建立健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护体系。落实好孤儿等特困儿童生活保障，规范收养登记管理。加强基层儿童关爱保护体系建设，推动“合力监护、相伴成长”专项行动常态化、制度化。加大投入，加强儿童之家建设。 

　　四是进一步建立健全殡葬管理服务体系。推广节地生态安葬，倡导文明祭祀新风。加大殡仪馆建设力度。巩固和深化殡葬领域专项治理行动成果，加大对住宅式墓地、大墓、豪华墓、活人墓等殡葬领域突出问题的清理整治力度。 

　　五是进一步加强社会组织服务能力建设。坚持社会组织党建工作与登记、年检、评估“三同步”，推进社会组织“两个有效覆盖”。培育发展民办社工机构和志愿服务组织，引导动员社会组织、专业社工、志愿者参与脱贫攻坚、乡村振兴等工作。 

　　六是进一步推进基层治理能力建设。深入推进农村社区建设试点工作。加强城乡社区服务设施和村民小组活动场所等基础设施建设。开展好民族团结进步示范创建“进社区”工作。持续推进民政系统扫黑除恶专项斗争。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制44人，其中：行政编制15人，事业编制29人。在职实有50人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养8人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 15897.94万元，其中：一般公共预算财政拨款4804.33万元，政府性基金预算财政拨款11000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转93.61万元。 

　　与上年财务总收入对比增加11848.98万元，其中：一般公共预算财政拨款增加848.98万元，政府性基金预算财政拨款增加11000万元，主要原因一是社会救助对象人数增加，月补助标准提高，发放的人员经费增加；二是高龄长寿保健金从2020年开始由我单位核算；三是增加建水县综合养老服务中心建设项目。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入15804.33万元，其中:本年收入15804.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4804.33万元（本级财力4804.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款11000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年财政拨款收入对比增加11848.98万元，其中：一般公共预算财政拨款增加848.98万元，政府性基金预算财政拨款增加11000万元，主要原因一是社会救助对象人数增加，月补助标准提高，发放的人员经费增加；二是高龄长寿保健金从2020年开始由我单位核算；三是增加建水县综合养老服务中心建设项目。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出15804.33万元。财政拨款安排支出 15804.33万元，其中：基本支出4791.07万元，与上年对比增加835.72万元，主要原因分析一是社会救助对象人数增加，月补助标准提高，发放的人员经费增加；二是高龄长寿保健金从2020年开始由我单位核算。项目支出11013.26万元，与上年对比增加11013.26万元，主要原因分析是本年度增加了建水县综合养老服务中心建设项目、增加婚姻证书工本费项目、社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计项目。。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）02（款）01（项）行政运行2020年预算数为315.82万元，用于在职人员工资支出； 

　　2. 208（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2020年预算数为13.26万元，用于撤县设市工作支出；婚姻工本费、社会组织离任审计、注销清算费； 

　　3. 208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2020年预算数为40.39万元，用于代管退休人员退休费、遗嘱补助等支出； 

　　4．208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2020年预算数为1.27万元，用于殡仪馆退休人员工资支出、退休人员公用经费支出； 

　　5. 208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为56.93万元，用于在职人员单位承担养老保险金 

　　6. 208（类）10（款）01（项） 儿童福利2020年预算数为41.31万元，用于孤儿生活补助支出； 

　　7. 208（类）10（款）02（项） 老年福利2020年预算数为504.03万元，用于高龄老人长寿保健金支出； 

　　8.  208（类）10（款）04（项） 殡葬2020年预算数为69.69万元，用于殡葬系统人员工资支出； 

　　9.  208（类）10（款）05（项） 社会福利事业单位2020年预算数为117.97万元，用于福利院在职人员工资支出； 

　　10.  208（类）10（款）99（项）其他社会福利支出2020年预算数为15万元，用于涉诉救助支出； 

　　11.  208（类）11（款）07（项） 残疾人生活和护理补贴2020年预算数为659.39万元，用于残疾人两项补贴支出； 

　　12.  208（类）19（款）01（项） 城市最低生活保障支出2020年预算数为245.1万元，用于城市低保人员生活补助支出； 

　　13.  208（类）19（款）02（项） 农村最低生活保障支出2020年预算数为1060.5万元，用于农村低保人员生活补助支出； 

　　14.  208（类）20（款）02（项） 流浪乞讨人员救助支出2020年预算数为3万元，用于流浪乞讨人员生活救济支出； 

　　15.  208（类）21（款）01（项） 城市特困人员救助供养支出2020年预算数为96.62万元，用于城市三无人员生活救济支出； 

　　16.  208（类）21（款）02（项） 农村特困人员救助供养支出2020年预算数为1373.86万元，用于农村三无人员生活救济支出； 

　　17.  208（类）99（款）01（项） 其他社会保障和就业支出2020年预算数为78.43万元，用于老乡干、精减退职人员生活补助支出； 

　　18.  210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2020年预算数为18.18万元，用于行政在职人员基本医疗保险支出； 

　　19.  210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗2020年预算数为20.57万元，用于事业在职人员基本医疗保险支出； 

　　20. 210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助2020年预算数为29万元，用于在职人员离退休人员公务员医疗补助支出； 

　　21.  210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2.36万元，用于在职人员工伤保险、失业保险支出； 

　　22.  221（类）02（款）01（项） 住房公积金2020年预算数为41.65万元，用于在职人员住房公积金支出； 

　　23.  229（类）04（款）02（项） 其他地方自行试点项目收益债券专项债券收入安排的支出2020年预算数为11000万元，用于建水县综合养老服务中心建设项目支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出4791.07万元，项目支出11013.26万元）。 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出145.3万元。（其中：基本支出145.3  万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出167.23万元。（其中：基本支出167.23万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出10.9万元。（其中：基本支出10.9万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出60.85万元。（其中：基本支出60.85万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.1万元。（其中：基本支出55.1万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出37.23万元。（其中：基本支出37.23万元，项目支出0万元） 

　　7.302（类）01（款）办公费支出19.75万元。（其中：基本支出19.75万元，项目支出0万元） 

　　8.302（类）28（款）工会经费支出2.64万元。（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元） 

　　9.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出2万元。（其中：基本支出2万元，项目支出0万元） 

　　10.302（类）39（款）公务交通补贴支出17.76万元。（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元） 

　　11.303（类）02（款）退休费支出93.66万元。（其中：基本支出93.66万元，项目支出0万元） 

　　12.303（类）05（款）生活补助支出1082.85万元。（其中：基本支出1082.85万元，项目支出0万元） 

　　13.303（类）06（款）救济费支出2260.08万元。（其中：基本支出2260.08万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少29万元，下降100%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县民政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少22.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是2020年公务接待费预算数系统没有数据。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县民政局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少6.8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因是机构改革，工作职能划转，原有的救灾应急车辆已划入应急管理局。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.婚姻证书工本费项目：停征婚姻登记费是党和政府减轻群众负担，方便群众办事创业的重要惠民利民举措，是民政部践行“民政为民，民政爱民”理念的具体体现。 

　　2. 社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计项目：为进一步深化我省行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务，加快政府职能转变，简化手续和环节，提高服务质量。 

　　3.建水县撤县设市项目：通过撤县设市，全面发挥建水的资源优势及区位优势，全面提升旅游知名度，全面对旅游六要素进行国际化改造，全面扩大对外交流与合作，使建水“接轨玉溪，牵手昆明，联手滇东南旅游区，主动融入省内大市场”，真正成为昆玉红旅游文化产业经济带的主要一环，对建水打造国际化的文化旅游景区具有重大战略意义和长远的影响。 

　　4.建水县综合养老服务中心项目：通过项目的实施，将提升建水县老年人服务质量，满足建水县老年人在生活照料、保健康复、休闲娱乐、心理慰藉方面的基本需求,逐步实现建水县老年人服务事业发展体系规范化，养老机构布局合理化、服务质量提升化的目标。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县民政局2020年机关运行经费安排45.68万元，与上年对比增加3.52万元，主要原因分析是增加婚姻证书工本费、社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计费用。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县民政局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400331400111