建水县全域旅游综合事务服务中心2020年预算公开

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　　建水县全域旅游综合事务服务中心2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服 

　　务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。 

　　2、负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待, 

　　负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。 

　　3、负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理 

　　和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。 

　　4、负责县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学 

　　习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。 

　　5、负责完成县领导交办的其它任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我中心共设有四个科室，各科室主要职能如下： 

　　1、综合科。负责党建、党风廉政、文电处理、公文运转、公文审核、会务、信息、宣传、档案管理和督促检查等日常运转和综合协调工作，拟订本单位有关制度并组织实施，筹备中心组理论学习等。负责组织、保密、来信来访、综治维稳、安全保卫、应急值守、资产管理和工会等工作。 

　　2、接待服务科。负责县内联系和综合协调服务工作，承担有关全域旅游、特色小镇考察组的联络安排、严格执行上级关于进一步规范公务接待等有关工作的通知要求，负责建立健全本单位公务接待工作实施方案和人员管理办法，强化审批管理，完善内控机制，认真执行审批程序，严格按规章制度办事，规范公务接待，不断提高我县全域旅游综合事务服务工作质量。 

　　3、对外联络科。负责县级对外调研、交流学习、项 

　　目洽谈、旅游合作等的对外联络工作，负责县主要领导、县委常委对外的综合事务服务工作，严格执行上级相关规定，规范开展工作。 

　　4、财务科。按照《会计法》、《中华人民共和国预算法》和财务制度有关规定，负责本单位财务管理、核算和监督管理，客观、真实地反映各项收支情况，严守财经纪律，加强财务监督，定期向本单位领导提供会计报表及财务分析，及时向领导反映经费使用情况。负责建立健全本单位各项财务管理制度、经济管理制度和内部控制制度，并督促具体贯彻执行。负责人事工作，做好服务工作经费的预算安排及拨款，管好、用好服务工作经费，防止挤占、挪用工作经费现象发生。负责日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切财务违法违规行为。接受审计、财政等部门的监督检查。 

　　人员编制：核定事业编制8名，主任1名，副主任2名。目前实有干部职工8人。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、全县重大活动团队接待 

　　4月16日—19日负责第二十五届全国葡萄学术研讨会会务保障随车讲解员、随车服务及联络员工作； 

　　4月20 日参与省级首批国家全域旅游示范区实地验收调研指导组赴建水开展省级验收工作后勤接待； 

　　4月24日—27日参与做好国家统计执法检查后勤组车辆保障工作； 

　　4月29日—5月3日参与做好第二届中国Ÿ建水紫陶文化节车辆安排紫陶文化节后勤保障工作； 

　　5月24日—5月25日全州旅游革命暨“美丽县城”和特色小镇建设现场推进会在建水召开，负责联络员及服务工作； 

　　7月24日参与做好省调研组到建水调研的后勤保障工作； 

　　8月6日参与做好省民宗局到建水调研的接待服务工作； 

　　8月24日参与做好中央单位在滇挂职干部到建水调研的服务接待工作； 

　　9月11日，省水利厅在建水召开项目评审会，负责做好服务和后勤保障工作； 

　　9月20日参与做好云南省农业农村厅到建水调研的服务后勤保障工作； 

　　9月22日参与做好国家环保部到建水调研的后勤服务保障工作； 

　　9月28日，建水举行孔子文化节系列活动，参与做好嘉宾服务和活动组织相关后勤保障工作； 

　　10月20日—23日，住建部调研组赴建水调研，负责做好在建期间后勤保障服务工作； 

　　10月26日—27日，参与做好国家民委调研检查组到建水调研的后勤保障服务工作。 

　　2、学习考察接待 

　　2月25日、26日参与江西省金溪县学习考察团接待； 

　　4月13日参与广东省梅州市大埔县考察组赴建考察接待； 

　　6月23日参与做好个旧市党政考察组到建水考察的服务接待后勤保障工作； 

　　6月25日参与做好师宗县党政考察组到建水考察的服务接待后勤保障工作； 

　　8月26日—27日参与做好山东魏桥集团到建水考察调研的服务接待后勤保障工作； 

　　9月6日参与做好迪庆州党政考察团到建水考察的服务接待工作； 

　　3、招商考察 

　　3月20日—23日参加建水县招商考察团对重庆市、成都市市政建设、工业产业、文旅产业进行招商考察； 

　　4、组织培训 

　　4月11日—12日，顺利组织建水县会议服务联络员、随车解说员共计60人的培训工作，建立人才信息库，邀请专业老师和业务骨干有针对性地进行业务辅导，着重开展服务礼仪、县情、公务接待等知识培训，以集中式学习、集中练兵和比武形式，着力提高了实战技能，打造一支政治坚定、技能娴熟的高素质会议服务联络员、随车解说员队伍，为建水服务工作提供人才素质保障和奠定基础； 

　　通过关注微信公众号、订阅《中国礼宾与公务接待》专业书籍、阅读建水特色刊物、学习专业礼仪培训视频等形式，加强自身素质，切实做到内强素质、外塑形象。 

　　9月18日—20日，负责牵头承办建水县进一步规范联络服务接待工作培训会，利用三天时间，通过礼仪、餐桌服务、形象改造等课程提升服务接待水平，全县共有20多家单位50多人参与培训。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入120.8万元，其中：一般公共预算财政拨款120.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算，无与上年对比数。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入 120.8万元，其中:本年收入120.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.8万元（本级财力120.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算,无与上年对比数。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 120.8万元。财政拨款安排支出 120.8万元，其中：基本支出100.8万元，我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算，无与上年对比数；项目支出20万元，我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算，无与上年对比数。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，全域旅游综合事务服务中心2020年预算支出主要用于：201（类）03（款）50（项）事业运行2020年预算数一般公共服务支出76.17万元，其中用于工资福利支出63.51万元；社会保障缴费0.56万元；其他工资福利支出10.68万元；行政人员公务交通补贴0.9万元；工会经费0.52万元。项目支出20万元。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数支出9.68万元，其中用于社会保障缴费9.68万元；201（类）11（款）01（项）行政单位医疗2020年预算0.84万元，其中用于社会保障缴费0.84万元；201（类）11（款）02（项）事业单位医疗2020年预算4.89万元，其中用于社会保障缴费4.89万元；201（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2020年预算2.58万元，其中用于社会保障缴费2.58万元；201（类）11（款）99（项）  其他行政事业单位医疗支出2020年预算0.21万元，其中用于社会保障缴费0.21万元；221（类）02（款）01（项）住房保障支出2020年预算6.43万元，其中用于住房公积金6.43万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出100.8万元，项目支出20万元）。 

　　1.基本支出100.8万元，其中： 

　　301（类）01（款）基本工资24.88万元 

　　301（类）02（款）津贴补贴20.05万元 

　　301（类）03（款）奖金2.07万元 

　　301（类）07（款）绩效工资16.51万元 

　　301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费9.68万元 

　　301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费5.73万元 

　　301（类）11（款）公务员医疗补助缴费2.58万元 

　　301（类）12（款）其他社会保障缴费0.77万元 

　　301（类）13（款）住房公积金6.43万元 

　　301（类）99（款）其他工资福利支出10.68万元 

　　302（类）28（款）工会经费0.52万元 

　　302（类）39（款）其他交通费用0.9万元 

　　2.项目支出20万元，其中： 

　　302（类）01（款）办公费15.6万元 

　　302（类）06（款）电费0.4万元 

　　302（类）16（款）培训费2万元 

　　302（类）17（款）公务接待费2万元 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算无与上年对比数。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2020年公务接待费预算为45万元，我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算，无与上年对比数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为3万元,其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算，无与上年对比数。我单位无公务用车，此项预算主要用于因公务出行时公车平台租车费用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2020年部门预算项目支出20万元，为开办经费，项目预算的绩效目标为： 

　　1. 开展接待服务工作，做好后勤服务保障及培训工作。 

　　2. 通过项目实施提升接待服务水平，加强城市文化宣传，提升建水城市形象，保障建水县旅游服务形象可持续提升。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县全域旅游综合事务服务中2020年机关运行经费安排20万元，其中：办公费15.6万元；电费0.4万元；培训费2万元；公务接待费2万元。我单位为2019年2月14日新成立单位，无上年预算，无与上年对比数。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400271900111