建水县林业和草原局2020年预算公开

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　　建水县林业和草原局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县林业和草原局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县林业和草原局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县林业和草原局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责：负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策；指导国有林场基本建设和发展；指导建水县自然资源公安局；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　包含10个单位，行政单位：建水县林业和草原局、建水县自然资源公安局共2个，事业单位：建水县林木种苗质量监督检验站、建水县森林和草原防灭火中心、建水县林业和草原科技推广站、建水县林业双中心、建水县林业和草原调查规划队、建水县林业和草原有害生物防治检疫站、建水县退耕还林工作领导小组办公室、建水县国有林场共8个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、森林生态保护：以坚守生态红线为底线, 创建“平安林区”，落实各项防火措施，森林生态保护与发展建设项目计划投资600万。把林地放在与耕地同等重要的位置，不断完善公益林、天然商品林管护，湿地保护，森林病虫害防治等森林资源管护体系建设。 

　　2、森林生态修复：营造林工作：人工造林7485亩，封山育林6200亩，森林抚育补贴项目1.5万亩，争取2020年新一轮退耕还林工程2万亩，陡坡生态治理项目5000亩，中央财政造林补贴项目3000亩，培育油茶良种种苗100万株，完成年度义务植树124万株。加大“云南建水临安国家森林康养基地”和“云南建水天柱塔国家石漠公园”两个项目的招商引资力度，为项目的顺利实施提供保障。完成2019年至2021年云南典型石漠化地区生态修复技术与产业化试验示范，建设试验示范基地1000亩，完成2019年至2021年油茶智能滴灌水肥一体化栽培技术示范与推广，投资100万元。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制114人，其中：行政编制 35人，事业编制79人。在职实有127人，其中： 财政全供养 127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 59人，其中： 离休 0人，退休 59人。 

　　车辆编制22辆，实有车辆22辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入 2291.35万元，其中：一般公共预算财政拨款 2291.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加63.58%，主要原因分析一是上年数据建水县自然资源公安局没含在本单位汇总数里，二是本年度森林防火项目经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入2291.35万元，其中:本年收入2291.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2291.35万元（本级财力2291.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

　　与上年对比增加63.58%，主要原因分析一是上年数据建水县自然资源公安局没含在本单位汇总数里，二是本年度森林防火项目经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出 2291.35万元。财政拨款安排支出 2291.35万元，其中：基本支出1996.80万元，与上年对比增加42.55%，主要原因分析上年数据建水县自然资源公安局没含在本单位汇总数里；项目支出294.55万元，与上年对比增加100%，主要原因分析本年度森林防火项目经费增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于： 

　　1.208（类）社会保障和就业支出194.56万元。 

　　2.210（类）卫生健康支出175.60万元。 

　　3.213（类）农林水支出1799.47万元。 

　　4.221（类）住房保障支出121.72万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出1996.80万元，项目支出294.55万元）。 

　　按政府预算支出经济分类科目分类情况： 

　　1.501（类）01（款）工资奖金津补贴支出600.51万元。（其中：基本支出600.51万元，项目支出0万元） 

　　2.501（类）02（款）社会保障缴费支出164.43万元。（其中：基本支出164.43万元，项目支出0万元） 

　　3.501（类）03（款）住房公积金支出54.34万元。（其中：基本支出54.34万元，项目支出0万元） 

　　4.501（类）99（款）其他工资福利支出39.65万元。（其中：基本支出39.65万元，项目支出0万元） 

　　5.502（类）01（款）办公经费支出85.01万元。（其中：基本支出62.01万元，项目支出22.35万元） 

　　6.502（类）05（款）委托业务费支出293.20万元。（其中：基本支出21万元，项目支出272.20万元） 

　　7.502（类）08（款）公务用车运行维护费支出12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元） 

　　8.505（类）01（款）工资福利支出1012.53万元。（其中：基本支出1012.53万元，项目支出0万元） 

　　9.505（类）02（款）商品和服务支出20.98万元。（其中：基本支出20.98万元，项目支出0万元） 

　　按部门预算支出经济分类科目分类情况： 

　　1.301（类）01（款）基本工资支出491.31万元。（其中：基本支出491.31万元，项目支出0万元） 

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出521.13万元。（其中：基本支出521.13万元，项目支出0万元） 

　　3.301（类）03（款）奖金支出40.95万元。（其中：基本支出40.95万元，项目支出0万元） 

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出191.75万元。（其中：基本支出191.75万元，项目支出0万元） 

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出183.50万元。（其中：基本支出183.50万元，项目支出0万元） 

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出106.73万元。（其中：基本支出106.73万元，项目支出0万元） 

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出64.05万元。（其中：基本支出64.05万元，项目支出0万元） 

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出11.96万元。（其中：基本支出11.96万元，项目支出0万元） 

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出121.72万元。（其中：基本支出121.72万元，项目支出0万元） 

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出138.36万元。（其中：基本支出138.36万元，项目支出0万元） 

　　11.302（类）01（款）办公费支出27.76万元。（其中：基本支出27.76万元，项目支出0万元） 

　　12.302（类）26（款）劳务费支出142.8万元。（其中：基本支出21万元，项目支出121.8万元） 

　　13.302（类）27（款）委托业务费支出150.40万元。（其中：基本支出0万元，项目支出150.40万元） 

　　14.302（类）28（款）工会经费支出9.74万元。（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元） 

　　15.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出12万元。（其中：基本支出12万元，项目支出0万元） 

　　16.302（类）39（款）其他交通费用支出68.49万元。（其中：基本支出46.14万元，项目支出22.35万元） 

　　17.303（类）05（款）生活补助支出8.70万元。（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元） 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.98万元，较上年增加6.37万元，增长23.94%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增加原因无。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县林业和草原局2020年公务接待费预算为9.82万元，较上年增加0.61万元，增长6.62%，国内公务接待批次为185次，共计接待2455人次。 增加原因是上年度建水县自然资源公安局没含在本单位汇总数里。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为23.16万元，较上年增加5.76万元，增长33.10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.16万元，较上年增加5.76万元，增长33.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。 

　　增加原因上年度建水县自然资源公安局没含在本单位汇总数里。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　加强森林资源管护。国家、省、州下达的营造林项目任务完成率达到100%，面积核实率达95%以上，合格率达80%以上。人工造林3年保存合格面积达70%，良种使用率达80%以上，种苗生产建档率达到100%。森林覆盖率达到49.4%。森林火灾受害率控制在1‰，森林火灾当日扑灭率不低于98%，森林火灾案件查处率不低于80%。卫星热点2小时内核查反馈率不低于98%，火情上报率达100%。野生动物公众责任保险覆盖率达100%，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，常发区监测覆盖率达到100%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县林业和草原局2020年机关运行经费安排116.64万元，与上年对比减少4.73%，主要原因分析：2019年“三·三”制森林防火经费预算数为50万元是在基本支出反映，2020年建水县森林防火“三三制”配套专项资金和 建水县森林消防专业队补助经费是在项目里反映。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县林业和草原局2020年部门预算表 

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