建水县农业农村和科学技术局2020年预算公开

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　　建水县农业农村和科学技术局2020年预算公开目录 

　　第一部分 建水县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、 预算单位收入情况 

　　四、 预算单位支出情况 

　　五、 省对下专项转移支付情况 

　　六、 政府采购预算情况 

　　七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、 重点项目预算绩效目标情况 

　　九、 其他公开信息 

　　第二部分 建水县农业农村和科学技术局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十二、省对下转移支付绩效目标表 

　　十三、部门政府采购情况表 

　　第一部分 建水县农业农村和科学技术局2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。 

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 

　　7、组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。 

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 

　　10、负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

　　11、贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 

　　12、负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 

　　13、牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。 

　　14、完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。           

　　（二）机构设置情况 

　　建水县农业农村和科学技术局2020年预算机构数14个，分别是：建水县农业农村和科学技术局机关、建水县农村经济经营管理站、建水县水产工作站、建水县园艺站、建水县农业技术推广所、建水县农业环境保护监测站、建水县种子管理站、建水县农机管理服务站、建水县农民科技教育培训中心、建水县农产品质量安全检测站，建水县动物卫生监督所、建水县畜牧技术推广站、建水县动物疫病预防控制中心、建水县农村能源工作站。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，全县农业总产值达到71亿元，同比增长10%以上,农业增加值同比增长6%以上，农村居民可支配收入达到16290元，同比增长9%；全年粮食播种面积完成67万亩，总产达到22.2万吨；新植水果面积1.5万亩，产量达到33万吨；蔬菜面积发展到33.5万亩，总产达到50万吨；畜牧业规模养殖生猪60万头、牛5万头,羊17.8万只，肉禽类1万羽。严格农产品生产全程监管，农产品风险监测综合合格率达到98%以上。 

　　1、巩固提升粮食生产。实施粮食绿色高产创建项目，继续做大优质粮食生产。建立3个（水稻、玉米、马铃薯）绿色高质高效创建基地，示范推广绿色高质高效创建面积10万亩以上；推进新品种试验示范，提升种业科技创新；健全防灾减灾应急保障体系，强化受污染耕地管控和修复，稳步提升全县耕地质量。 

　　2、发展区域特色农业。一是借鉴并实施“一县一业”示范创建。着重把水果产业作为“一县一业”的重点产业来抓，努力把建水柑橘、草莓、葡萄、石榴发展成为种植面积初具规模、技术标准跨入领先、上市时间全国最早、果品品质国内一流、营销网络覆盖全国、品牌效应全国闻名的支柱产业，形成以利民、盘江、面甸为主，其余乡镇适地适栽的特早熟和早熟柑橘基地，种植面积达到10.21万亩。二是保持蓝莓产业发展的良好势头。为Driscoll's、红森公司、天华山果蔬等主要蓝莓生产企业做好服务，力争引入2家大型龙头企业或种植大户在青龙、临安等乡镇，适度规模种植蓝莓；在南庄、岔科等乡镇，引导和鼓励葡萄种植企业或大户，利用现有喷滴灌设施转向投资蓝莓产业。在安排申报农业产业发展、特色产区基础设施建设等项目时给予倾斜和集中，做好蓝莓品牌打造，为建水蓝莓产业打开中高端市场夯实基础。三是促进全县畜牧业新发展。加大畜禽粪污资源化利用实施推进力度，提高畜禽粪污资源化利用率。切实做好春秋两季动物防疫工作，严格落实非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施，确保疫情不传入、不发生。 

　　3、促进三产融合发展。全力抓好特色水果现代农业产业园、南庄镇葡萄标准化示范基地、高标准柑橘示范园、面甸镇软籽石榴产业发展示范区、蓝莓示范园建设，建设完成一二三产业融合发展核心示范中心1个，创建特色生态休闲旅游带1个，创建产业示范片区4个，注册建水县区域公共品牌1个。在西庄、南庄、面甸续建葡萄、石榴、脐橙3个农业庄园，抓好优质石榴母本园、苗圃园和核心示范园建设，着力创建以品种园、采穗圃、繁育圃为重点的柑橘无病毒苗木繁育基地，推动全县水果产业向优质、高产、高效益方向发展。力争到2020年，完成农业重点项目投资13.2亿元，建成特色水果产业园区20万亩，辐射带动全县水果种植达到40万亩。完善建水县火车北站物流中心和青云轻工业区一号片区（农产品加工区）配套设施，开展冷链流通标准化示范，推进组装式冷库建设，助力保鲜储存和冷链运输，提升农产品物流服务综合能力。统筹安全检测和农业执法，建立联动监管机制，从源头保障农产品质量安全。 

　　4、持续深化农村改革。以集体产权制度改革、农村“三权分置”为抓手，完善乡村产权交易体系。扎实做好承包地确权登记颁证后续工作，指导完成土地流转面积1万亩，累计流转面积达到24万亩；建立“三资”管理台账，提高资金、资产和资源的利用率。支持新型经营主体相互融合，鼓励家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等联合与合作，依法组建行业联合体，年内新增农头企业2家，家庭农场14家，农民专业合作组织10家。充分利用网络信息平台，以信息化推动合作社、家庭农场等新型经营主体规范化建设，培育农业经纪人、种养大户50户，促进现代农业发展和农民增收。 

　　5、巩固提升产业脱贫攻坚成果。围绕贫困村、贫困户挨家挨户查漏洞，对标对表列清单，针对缺项添措施，补齐产业空白户。全面落实到户增收政策，进一步完善产业扶贫指导员制度，强化数据采集审核、录入质量，不断完善产业扶贫数据系统。立足建水资源禀赋和产业基础，强龙头、创品牌、带农户，大力发展优势特色产业，持续提升养殖档次，力争在年内每个乡镇建成1-2个产业扶贫示范基地。 

　　6、聚力现代农业科技支撑。 一是加快信息技术在农业产销过程中的应用，培育懂技术、会经营、善管理、能创新的高素质农民50名。二是加快农技推广服务体系改革，以“一喷三防”、粮食绿色高产创建工作为中心，推广配方肥，培训农药、种子、化肥经营户。三是大力发展标准化、规模化、科学化养殖，成立以首席专家领衔的畜牧科技创新团队，加快畜牧业新技术、新成果的引进推广，提高畜牧业标准化生产水平。四是加大研发（R&D）经费投入力度。协调县级相关部门通力合作，对研发投入优惠政策进行大力宣传，进一步提高全县科技研发经费的投入总量和强度。 

　　7、做好乡村振兴发展规划。牵头做好实施乡村振兴战略规划及实施方案，在田园综合体、休闲观光农业、一二三产业融合等方面积极探索，抓好点面结合，着力打造“4个休闲片区、10条休闲线路、10个休闲示范点”等精品亮点，展示示范带动作用；继续抓好南庄镇农村一二三产业融合发展产业兴村强县示范项目建设，重点把发展标准化规模化葡萄种植，延伸产业链，作为推动产业兴旺、城乡融合发展的重要措施来落实，作为引领乡村振兴的样板田来打造，全面建设规模化、标准化、专业化、优质化的绿色高效生产示范基地，力争项目建设完成后农产品加工产值年均增长10%以上。在粮食生产安全、农业产业化发展及加工、土地流转、互联网+农业、“绿色食品牌”打造、农业产业扶贫等方面加大工作力度，确保数量质量齐升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位13个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制256人，其中：行政编制46人，事业编制210人。在职实有242人，其中： 财政全供养 242人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员158人，其中： 离休 3人，退休155人。 

　　车辆编制7辆，实有车辆29辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入4126.18万元，其中：一般公共预算财政拨款4126.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加477.4万元，主要原因人员经费预算、医疗保险预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年部门财政拨款收入4126.18万元，其中:本年收入4126.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4126.18万元（本级财力4126.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加477.4万元，主要原因是人员经费、医疗保险支出预算增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年部门预算总支出4126.18万元。财政拨款安排支出 4126.18万元，其中：基本支出3870.18万元，与上年对比增加586.4万元，主要原因人员经费支出、医疗保险支出预算增加；项目支出256万元，与上年对比减少109万元，主要原因土地确权项目预算减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2020年预算数为40.12万元，用于离休人员工资支出； 

　　2、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2020年预算数为32.77万元，用于离退休人员支出； 

　　3、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为358.81万元，用于在职人员养老保险支出； 

　　4、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2020年预算数为49.46万元，用于行政单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　5、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2020年预算数为176.61万元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出； 

　　6、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2020年预算数为139.64万元，用于公务员医疗补助保险支出； 

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为10.36万元，用于大病补充医疗保险支出； 

　　8、211（类）04（款）02（项）农村环境保护支出2020年预算数为10万元，用于农村人居环境整治支出； 

　　9、213（类）01（款）01（项） 行政运行2020年预算数为565.48万元，用于在职人员工资和公用经费支出；． 

　　10、213（类）01（款）04（项）事业运行2020年预算数为2256.09万元，用于局下属事业单位在职人员工资和公用经费支出； 

　　11、213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务2020年预算数为10万元，用于第二次全国农业污染源普查工作支出； 

　　12、213（类）01（款）08（项）病虫害控制2020年预算数为20万元，用于重大动物疫病防控支出； 

　　13、213（类）01（款）09（项）农产品质量安全2020年预算数为5万元，用于农产品质量安全监管支出； 

　　14、213（类）01（款）53（项）农田建设2020年预算数为100万元，用于高标准农田建设支出； 

　　15、213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出2020年预算数为110万元，用于农村土地承包经营权确权登记颁证和特色产业培植支出； 

　　16、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2020年预算数为241.84万元，用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1、301（类）01（款）基本工资支出1067.69万元。（其中：基本支出1067.69万元，项目支出0万元） 

　　2、301（类）02（款）津贴补贴支出692.91万元。（其中：基本支出692.91万元，项目支出0万元） 

　　3、301（类）03（款）奖金支出88.99万元。（其中：基本支出88.99万元，项目支出0万元） 

　　4、301（类）07（款）绩效工资支出509.59万元。（其中：基本支出509.59万元，项目支出0万元） 

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出357.07万元。（其中：基本支出357.07万元，项目支出0万元） 

　　6、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出215.57万元。（其中：基本支出215.57万元，项目支出0万元） 

　　7、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出139.62万元。（其中：基本支出139.62万元，项目支出0万元） 

　　8、 301（类）12（款）其他社会保障缴费支出28.3万元。（其中：基本支出28.3万元，项目支出0万元） 

　　9、301（类）13（款）住房公积金支出241.83万元。（其中：基本支出241.83万元，项目支出0万元） 

　　10、302（类）99（款）其他工资福利支出309.84万元。（其中：基本支出309.84万元，项目支出0万元） 

　　11、302（类）01（款）办公费支出71.93万元。（其中：基本支出55.43万元，项目支出16.5万元） 

　　12、302（类）02（款）印刷费支出2.2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2.2万元） 

　　13、302（类）11（款）差旅费支出2.3万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2.3万元） 

　　14、302（类）16（款） 培训费支出9.7万元。（其中：基本支出0万元，项目支出9.7万元） 

　　15、302（类）18（款） 专用材料费支出5万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5万元） 

　　16、302（类）27（款）委托业务费 支出111万元。（其中：基本支出0万元，项目支出111万元） 

　　17、302（类）28（款） 工会经费支出19.28万元。（其中：基本支出19.28万元，项目支出0万元） 

　　18、302（类）39（款） 其他交通费用支出41.10万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0.3万元） 

　　19、302（类）99（款） 其他商品和服务支出10万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10万元） 

　　20、303（类）01（款）离休费支出45.32万元。（其中：基本支出45.32万元，项目支出0万元） 

　　21、303（类）05（款）生活补助支出47.44万元。（其中：基本支出47.44万元，项目支出0万元） 

　　22、303（类）07（款）医疗费补助支出10.50万元。（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元） 

　　23、309（类）02（款）办公设备购置支出2万元。（其中：基本支出0万元，项目支出2万元） 

　　24、309（类）05（款）基础设施建设支出97万元。（其中：基本支出0万元，项目支出97万元）。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10.7万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县农业农村和科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.11万元，较上年61.11万元，无增减，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县农业农村和科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县农业农村和科学技术局2020年公务接待费预算为30.28万元，较上年38.28万元，无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县农业农村和科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为30.83万元，较上年30.83万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0元，无增减；公务用车运行维护费30.83万元，较上年30.83万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、2019年高标准农田建设项目 

　　根据《云南省农业农村厅关于下2019年农田建设任务的通知》（云农建〔2019〕7号）、《云南省农业农村厅关于做好2019年农田建设管理相关工作的通知》（云农建〔2019〕5号）和《红河州农业农村局关于下达红河州2019年农田建设任务的通知》（红农建发〔2019〕1号）的要求，2019年建水县建设高标准农田0.78万亩，其中发展高效节水灌溉面积0.28万亩。 

　　项目建成后，新增粮食产量1.40万kg，新增种植业总产量555.13万kg，增加值1021.50万元，直接受益农民年人均纯收入增加额为670元。项目建设成后农业生产项目区可获得314.22万元的净增效益，计算投入产出比2.38，投资回收期4.53年。 

　　2、14个乡镇农村土地承包经营权确权登记颁证项目 

　　根据云发〔2014〕17号《中共云南省委 云南省人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》，正式启动了全省农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 

　　土地承包经营权是法律赋予农民的财产权利，通过开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，解决承包地块面积不准、四至界线不清、空间位置不明、登记簿不全、产权不清等问题，实现承包面积、承包合同、登记簿、权属证书“四统一”，承包地块、边界四至登记、合同、权属证书、承包地块图斑“五到户”，建立农村土地承包管理信息系统，健全农村土地承包经营权登记制度。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入：指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。 

　　一般公共预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。 

　　政府性基金预算：按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。 

　　部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验，部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支，又反映预算外收支。 

　　三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　预算绩效评价：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县农业农村和科学技术局2020年机关运行经费安排55.28万元，与上年对比减少30.01万元，主要原因公务用车运行维护费及工作经费预算减少。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 建水县农业农村和科学技术局2020年部门预算表 

　　监督索引号53252400532600111